dolibarr/htdocs/langs/id_ID/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Pembayaran dengan pesanan debit langsung
SuppliersStandingOrdersArea=Pembayaran dengan transfer kredit
StandingOrdersPayment=Pesanan pembayaran debit langsung
StandingOrderPayment=Pesanan pembayaran debit langsung
NewStandingOrder=Pesanan debit langsung baru
NewPaymentByBankTransfer=Pembayaran baru dengan transfer kredit
StandingOrderToProcess=Proses
PaymentByBankTransferReceipts=Pesanan transfer kredit
PaymentByBankTransferLines=Jalur pemesanan transfer kredit
WithdrawalsReceipts=Pesanan debit langsung
WithdrawalReceipt=Pesanan debit langsung
BankTransferReceipts=Pesanan transfer kredit
BankTransferReceipt=Pesanan transfer kredit
LatestBankTransferReceipts=Pesanan transfer kredit %s terbaru
LastWithdrawalReceipts=File debit langsung %s terbaru
WithdrawalsLine=Jalur pemesanan debit langsung
CreditTransferLine=Jalur transfer kredit
WithdrawalsLines=Jalur pemesanan debit langsung
CreditTransferLines=Jalur transfer kredit
RequestStandingOrderToTreat=Permintaan pesanan pembayaran debit langsung untuk diproses
RequestStandingOrderTreated=Permintaan pesanan pembayaran debit langsung diproses
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Permintaan transfer kredit untuk diproses
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Permintaan transfer kredit diproses
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Belum memungkinkan. Status penarikan harus diatur ke 'dikreditkan' sebelum menyatakan penolakan pada baris tertentu.
NbOfInvoiceToWithdraw=Jumlah faktur pelanggan yang memenuhi syarat dengan pesanan debit langsung menunggu
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Jumlah faktur pelanggan dengan pesanan pembayaran debit langsung yang memiliki informasi rekening bank yang ditentukan
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Jumlah faktur pemasok yang memenuhi syarat menunggu pembayaran dengan transfer kredit
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Faktur vendor menunggu pembayaran dengan transfer kredit
InvoiceWaitingWithdraw=Faktur menunggu debit langsung
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Faktur menunggu transfer kredit
AmountToWithdraw=Jumlah yang harus ditarik
NoInvoiceToWithdraw=Tidak ada faktur terbuka untuk '%s' sedang menunggu. Buka tab '%s' pada kartu faktur untuk mengajukan permintaan.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Tidak ada faktur pemasok dengan 'Permintaan kredit langsung' terbuka sedang menunggu. Buka tab '%s' pada kartu faktur untuk mengajukan permintaan.
ResponsibleUser=Pengguna Bertanggung Jawab
WithdrawalsSetup=Setup pembayaran debit langsung
CreditTransferSetup=Pengaturan transfer kredit
WithdrawStatistics=Statistik pembayaran debit langsung
CreditTransferStatistics=Statistik transfer kredit
Rejects=Tolak
LastWithdrawalReceipt=Tanda terima debit langsung %s terbaru
MakeWithdrawRequest=Buat permintaan pembayaran debit langsung
MakeBankTransferOrder=Buat Permintaan Transfer Kredit
WithdrawRequestsDone=%s permintaan pembayaran debit langsung dicatat
BankTransferRequestsDone=%s credit transfer requests recorded
ThirdPartyBankCode=Kode bank pihak ketiga
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Tidak ada faktur yang berhasil didebit. Periksa apakah faktur ada pada perusahaan dengan IBAN yang valid dan bahwa IBAN memiliki UMR (Referensi Mandat Unik) dengan mode<strong>%s </strong>.
ClassCredited=Klasifikasi dikreditkan
ClassCreditedConfirm=Apakah Anda yakin ingin mengklasifikasikan tanda terima penarikan ini sebagai yang dikreditkan ke rekening bank Anda?
TransData=Tanggal transmisi
TransMetod=Metode transmisi
Send=Kirim
Lines=Garis
StandingOrderReject=Terbitkan penolakan
WithdrawsRefused=Debit langsung ditolak
WithdrawalRefused=Penarikan ditolak
CreditTransfersRefused=Transfer kredit ditolak
WithdrawalRefusedConfirm=Anda yakin ingin memasukkan penolakan penarikan untuk masyarakat
RefusedData=Tanggal penolakan
RefusedReason=Alasan penolakan
RefusedInvoicing=Menagih penolakan
NoInvoiceRefused=Jangan mengisi ulang penolakan
InvoiceRefused=Faktur ditolak (Mengisi daya penolakan untuk pelanggan)
StatusDebitCredit=Debit status / kredit
StatusWaiting=Menunggu
StatusTrans=Terkirim
StatusDebited=Debited
StatusCredited=Dikreditkan
StatusPaid=Dibayar
StatusRefused=Ditolak
StatusMotif0=Tidak ditentukan
StatusMotif1=Dana tidak mencukupi
StatusMotif2=Permintaan diperdebatkan
StatusMotif3=Tidak ada pesanan pembayaran debit langsung
StatusMotif4=Order penjualan
StatusMotif5=RIB tidak dapat digunakan
StatusMotif6=Akun tanpa saldo
StatusMotif7=Putusan Peradilan
StatusMotif8=Alasan lain
CreateForSepaFRST=Buat file debit langsung (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Buat file debit langsung (SEPA RCUR)
CreateAll=Buat file debit langsung (semua)
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Create file for credit transfer
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Buat file transfer kredit (SEPA)
CreateGuichet=Hanya kantor
CreateBanque=Hanya bank
OrderWaiting=Menunggu perawatan
NotifyTransmision=Record file transmission of order
NotifyCredit=Record credit of order
NumeroNationalEmetter=Nomor Pemancar Nasional
WithBankUsingRIB=Untuk rekening bank menggunakan RIB
WithBankUsingBANBIC=Untuk rekening bank menggunakan IBAN / BIC / SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Menerima Rekening Bank
BankToPayCreditTransfer=Rekening Bank digunakan sebagai sumber pembayaran
CreditDate=Kredit aktif
WithdrawalFileNotCapable=Tidak dapat membuat file tanda terima penarikan untuk negara Anda %s (Negara Anda tidak didukung)
ShowWithdraw=Tampilkan Pesanan Debit Langsung
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Namun, jika faktur memiliki setidaknya satu pesanan pembayaran debit langsung belum diproses, itu tidak akan ditetapkan sebagai dibayar untuk memungkinkan manajemen penarikan sebelumnya.
DoStandingOrdersBeforePayments=Tab ini memungkinkan Anda untuk meminta pesanan pembayaran debit langsung. Setelah selesai, masuk ke menu Bank->Pembayaran dengan debit langsung untuk menghasilkan dan mengelola pesanan debit langsung. Ketika pesanan debit langsung ditutup, pembayaran pada faktur akan secara otomatis dicatat, dan faktur ditutup jika sisa untuk membayar adalah nol.
DoCreditTransferBeforePayments=Tab ini memungkinkan Anda untuk meminta pesanan transfer kredit. Setelah selesai, masuk ke menu Bank->Pembayaran dengan transfer kredit untuk menghasilkan dan mengelola pesanan transfer kredit. Ketika pesanan transfer kredit ditutup, pembayaran pada faktur akan secara otomatis dicatat, dan faktur ditutup jika sisa untuk dibayarkan adalah nol.
WithdrawalFile=Debit order file
CreditTransferFile=Credit transfer file
SetToStatusSent=Setel ke status "File Terkirim"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Ini juga akan mencatat pembayaran pada faktur dan akan mengklasifikasikannya sebagai "Dibayar" jika tetap membayar nol
StatisticsByLineStatus=Statistik berdasarkan status garis
RUM=UMR
DateRUM=Tanggal tanda tangan mandat
RUMLong=Referensi Mandat Unik
RUMWillBeGenerated=Jika kosong, UMR (Referensi Mandat Unik) akan dihasilkan setelah informasi rekening bank disimpan.
WithdrawMode=Mode debit langsung (FRST atau RECUR)
WithdrawRequestAmount=Jumlah permintaan debit langsung:
BankTransferAmount=Jumlah Permintaan Transfer Kredit:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Tidak dapat membuat permintaan debit langsung untuk jumlah kosong.
SepaMandate=Mandat Debit Langsung SEPA
SepaMandateShort=Mandat SEPA
PleaseReturnMandate=Silakan kembalikan formulir mandat ini melalui email ke %s atau melalui email ke
SEPALegalText=Dengan menandatangani formulir mandat ini, Anda memberi otorisasi (A) %s untuk mengirim instruksi ke bank Anda untuk mendebit rekening Anda dan (B) bank Anda untuk mendebit rekening Anda sesuai dengan instruksi dari %s. Sebagai bagian dari hak Anda, Anda berhak mendapatkan pengembalian uang dari bank Anda berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian Anda dengan bank Anda. Pengembalian dana harus diklaim dalam waktu 8 minggu mulai dari tanggal di mana akun Anda didebit. Hak-hak Anda tentang mandat di atas dijelaskan dalam pernyataan yang dapat Anda peroleh dari bank Anda.
CreditorIdentifier=Pengidentifikasi Kreditor
CreditorName=Nama Kreditor
SEPAFillForm=(B) Silakan isi semua kolom bertanda *
SEPAFormYourName=Namamu
SEPAFormYourBAN=Nama Rekening Bank Anda (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Kode Pengidentifikasi Bank Anda (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Jenis pembayaran
ModeRECUR=Pembayaran berulang
ModeFRST=Pembayaran satu kali
PleaseCheckOne=Silakan periksa satu saja
CreditTransferOrderCreated=Credit transfer order %s created
DirectDebitOrderCreated=Pesanan debit langsung %s dibuat
AmountRequested=Jumlah yang diminta
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Tanggal eksekusi
CreateForSepa=Buat berkas debet langsung
ICS=Creditor Identifier CI for direct debit
ICSTransfer=Creditor Identifier CI for bank transfer
END_TO_END=Tag XML SEPA "EndToEndId" - Id unik yang ditetapkan untuk setiap transaksi
USTRD=Tag XML SEPA "Tidak Terstruktur"
ADDDAYS=Tambahkan hari ke Tanggal Eksekusi
NoDefaultIBANFound=Nomor IBAN standar tidak ditemukan untuk pihak ketiga ini
### Notifications
InfoCreditSubject=Pembayaran pesanan pembayaran debit langsung %s oleh bank
InfoCreditMessage=Pesanan pembayaran debit langsung %s telah dibayar oleh bank <br> Data pembayaran: %s
InfoTransSubject=Transmisi pesanan pembayaran debit langsung %s ke bank
InfoTransMessage=Pesanan pembayaran debit langsung %s telah dikirim ke bank oleh %s %s. <br> <br>
InfoTransData=Jumlah: %s <br> Metode: %s <br> Tanggal: %s
InfoRejectSubject=Pesanan pembayaran debit langsung ditolak
InfoRejectMessage=Halo, <br> <br>, urutan pembayaran debit langsung dari %s yang terkait dengan perusahaan %s, dengan jumlah %s telah ditolak oleh bank. <br> <br> - <br> %s
ModeWarning=Opsi untuk mode nyata tidak disetel, kami berhenti setelah simulasi ini
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Company with id %s has more than one default bank account. No way to know wich one to use.
ErrorICSmissing=Missing ICS in Bank account %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Total amount of direct debit order differs from sum of lines