dolibarr/htdocs/langs/uz_UZ/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=To'g'ridan-to'g'ri debet buyurtmalari bo'yicha to'lovlar
SuppliersStandingOrdersArea=Kredit o'tkazish yo'li bilan to'lovlar
StandingOrdersPayment=To'g'ridan-to'g'ri debet bo'yicha to'lov topshiriqlari
StandingOrderPayment=To'g'ridan-to'g'ri debet to'lovi buyurtmasi
NewStandingOrder=To'g'ridan-to'g'ri debet bo'yicha yangi buyurtma
NewPaymentByBankTransfer=Kredit o'tkazish yo'li bilan yangi to'lov
StandingOrderToProcess=Qayta ishlash uchun
PaymentByBankTransferReceipts=Kredit o'tkazish bo'yicha buyurtmalar
PaymentByBankTransferLines=Kredit o'tkazish bo'yicha buyurtma liniyalari
WithdrawalsReceipts=To'g'ridan-to'g'ri debet buyurtmalari
WithdrawalReceipt=To'g'ridan-to'g'ri debet buyurtmasi
BankTransferReceipts=Kredit o'tkazish bo'yicha buyurtmalar
BankTransferReceipt=Kredit o'tkazish tartibi
LatestBankTransferReceipts=Kredit o'tkazish bo'yicha so'nggi buyurtmalar %s
LastWithdrawalReceipts=Oxirgi %s to'g'ridan-to'g'ri debet fayllari
WithdrawalsLine=To'g'ridan-to'g'ri debet buyurtmasi liniyasi
CreditTransferLine=Kredit o'tkazish liniyasi
WithdrawalsLines=To'g'ridan-to'g'ri debet buyurtma liniyalari
CreditTransferLines=Kredit o'tkazish liniyalari
RequestStandingOrderToTreat=To'g'ridan-to'g'ri debet to'lovlarini qayta ishlash uchun buyurtmalar
RequestStandingOrderTreated=To'g'ridan-to'g'ri debet to'lovi bo'yicha so'rovlar ko'rib chiqildi
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Kreditni qayta ishlashga o'tkazish to'g'risida so'rovlar
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Kredit o'tkazish bo'yicha so'rovlar ko'rib chiqildi
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Hozircha mumkin emas. Muayyan qatorlarda rad etish to'g'risida e'lon qilishdan oldin pulni qaytarib olish holati "hisobga olingan" deb belgilanishi kerak.
NbOfInvoiceToWithdraw=To'g'ridan-to'g'ri debet buyurtmasini kutayotgan malakali mijozlarning hisob-fakturalari soni
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Bank hisobvarag'i to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri debetli to'lov topshiriqlari bilan mijozlar hisobvarag'ining raqami
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Kredit o'tkazmasi orqali to'lovni kutayotgan malakali etkazib beruvchilarning hisob-fakturalari soni
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Kredit o'tkazmasi orqali to'lovni kutayotgan sotuvchi hisob-fakturasi
InvoiceWaitingWithdraw=To'lov debetini kutayotgan hisob-faktura
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Kredit o'tkazilishini kutayotgan hisob-faktura
AmountToWithdraw=Chiqish uchun mablag '
NoInvoiceToWithdraw="%s" uchun hech qanday hisob-faktura kutilmaydi. So'rov yuborish uchun faktura kartasidagi '%s' yorlig'iga o'ting.
NoSupplierInvoiceToWithdraw="To'g'ridan-to'g'ri kredit so'rovlari" bo'lgan etkazib beruvchilarning hech qanday schyoti kutilmaydi. So'rov yuborish uchun faktura kartasidagi '%s' yorlig'iga o'ting.
ResponsibleUser=Foydalanuvchi uchun javobgar
WithdrawalsSetup=To'g'ridan-to'g'ri debet to'lovini sozlash
CreditTransferSetup=Kredit o'tkazmalarini sozlash
WithdrawStatistics=To'g'ridan-to'g'ri debet to'lovlari statistikasi
CreditTransferStatistics=Kredit o'tkazmalari statistikasi
Rejects=Rad etadi
LastWithdrawalReceipt=Oxirgi %s to'g'ridan-to'g'ri debet tushumlari
MakeWithdrawRequest=To'g'ridan-to'g'ri debetni to'lash to'g'risida so'rov yuboring
MakeBankTransferOrder=Kredit o'tkazish to'g'risida so'rov yuboring
WithdrawRequestsDone=%s to'g'ridan-to'g'ri debet to'lovi bo'yicha so'rovlar yozib olindi
BankTransferRequestsDone=%s kredit o'tkazish bo'yicha so'rovlar yozib olindi
ThirdPartyBankCode=Uchinchi tomonning bank kodi
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Hech qanday schyot-faktura muvaffaqiyatli hisobdan chiqarilmagan. Hisob-kitoblarning amaldagi IBANga ega kompaniyalarda ekanligini va IBAN-da <strong> %s </strong> rejimida UMR (noyob mandat ma'lumotnomasi) mavjudligini tekshiring.
WithdrawalCantBeCreditedTwice=Ushbu pulni qaytarib olish kvitansiyasi allaqachon kreditlangan deb belgilangan; buni ikki marta bajarish mumkin emas, chunki bu takroriy to'lovlar va bank yozuvlarini yaratishi mumkin.
ClassCredited=Tasniflangan kredit
ClassCreditedConfirm=Ushbu olib qo'yilgan kvitansiyani sizning bank hisob raqamingizga kiritilgan deb tasniflashni xohlaganingizga ishonchingiz komilmi?
TransData=Etkazish sanasi
TransMetod=Uzatish usuli
Send=Yuborish
Lines=Chiziqlar
StandingOrderReject=Rad etish to'g'risida xabar bering
WithdrawsRefused=To'g'ridan-to'g'ri debet rad etildi
WithdrawalRefused=Cheklov rad etildi
CreditTransfersRefused=Kredit o'tkazmalari rad etildi
WithdrawalRefusedConfirm=Jamiyat uchun pulni rad etishni xohlaganingizga aminmisiz
RefusedData=Rad etilgan sana
RefusedReason=Rad etish sababi
RefusedInvoicing=Rad etish uchun hisob-kitob
NoInvoiceRefused=Rad etishni talab qilmang
InvoiceRefused=Hisob-faktura rad etildi (rad etish mijozga etkaziladi)
StatusDebitCredit=Holati debet / kredit
StatusWaiting=Kutish
StatusTrans=Yuborildi
StatusDebited=Debet qilingan
StatusCredited=Kreditlangan
StatusPaid=To'langan
StatusRefused=Rad etildi
StatusMotif0=Belgilanmagan
StatusMotif1=Mablag'lar etishmayapti
StatusMotif2=Talab bahsli
StatusMotif3=To'g'ridan-to'g'ri debet to'lovi buyurtmasi yo'q
StatusMotif4=Sotish tartibi
StatusMotif5=RIB yaroqsiz
StatusMotif6=Balanssiz hisob
StatusMotif7=Sud qarori
StatusMotif8=Boshqa sabab
CreateForSepaFRST=To'g'ridan-to'g'ri debet faylini yaratish (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=To'g'ridan-to'g'ri debet faylini yaratish (SEPA RCUR)
CreateAll=To'g'ridan-to'g'ri debet faylini yaratish (barchasi)
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Kredit o'tkazish uchun fayl yarating
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Kredit o'tkazish faylini yarating (SEPA)
CreateGuichet=Faqat ofis
CreateBanque=Faqat bank
OrderWaiting=Davolashni kutish
NotifyTransmision=Buyurtmaning fayl uzatilishini yozib oling
NotifyCredit=Buyurtmaning rekord krediti
NumeroNationalEmetter=Milliy transmitter raqami
WithBankUsingRIB=RIB-dan foydalangan holda bank hisobvaraqlari uchun
WithBankUsingBANBIC=IBAN / BIC / SWIFT-dan foydalangan holda bank hisobvaraqlari uchun
BankToReceiveWithdraw=Bank hisobvarag'ini olish
BankToPayCreditTransfer=To'lov manbai sifatida foydalaniladigan bank hisobvarag'i
CreditDate=Kredit bo'yicha
WithdrawalFileNotCapable=%s mamlakatingiz uchun pul olish kvitansiyasini yaratib bo'lmadi (Sizning mamlakatingiz qo'llab-quvvatlanmaydi)
ShowWithdraw=To'g'ridan-to'g'ri debet buyurtmasini ko'rsatish
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Biroq, agar hisob-fakturada hali kamida bitta to'g'ridan-to'g'ri debet to'lovi buyurtmasi qayta ishlanmagan bo'lsa, uni oldindan olib qo'yishni boshqarish uchun to'lov sifatida o'rnatilmaydi.
DoStandingOrdersBeforePayments=Ushbu yorliq to'g'ridan-to'g'ri debet to'lovi buyurtmasini talab qilishga imkon beradi. Amalga oshirilgandan so'ng to'g'ridan-to'g'ri debet buyurtmasini yaratish va boshqarish uchun Bank-> To'g'ridan-to'g'ri debet orqali to'lov menyusiga o'ting. To'g'ridan-to'g'ri debet buyurtmasi yopilganda, hisob-fakturalar bo'yicha to'lov avtomatik ravishda qayd etiladi va qolgan to'lovlar bekor qilingan taqdirda hisob-kitoblar yopiladi.
DoCreditTransferBeforePayments=Ushbu yorliq sizga kredit o'tkazish tartibini so'rashga imkon beradi. Amalga oshirilgandan so'ng, kredit o'tkazish tartibini yaratish va boshqarish uchun Bank-> Kredit o'tkazmasi orqali to'lov menyusiga o'ting. Kredit o'tkazish bo'yicha buyurtma yopilganda, hisob-fakturalar bo'yicha to'lov avtomatik ravishda qayd etiladi va qolgan to'lovlar bekor qilingan taqdirda hisob-kitoblar yopiladi.
WithdrawalFile=Debet buyurtma fayli
CreditTransferFile=Kredit o'tkazish fayli
SetToStatusSent="Fayl yuborildi" holatiga o'rnating
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Bunda hisob-fakturalar bo'yicha to'lovlar qayd etiladi va agar ular to'lash muddati bekor bo'lsa, ularni "To'langan" deb tasniflanadi
StatisticsByLineStatus=Chiziqlar holati bo'yicha statistika
RUM=UMR
DateRUM=Mandat imzosi sanasi
RUMLong=Noyob mandat ma'lumotnomasi
RUMWillBeGenerated=Agar bo'sh bo'lsa, UMR (noyob mandat ma'lumotnomasi) bank hisobvarag'i ma'lumotlari saqlangandan so'ng hosil bo'ladi.
WithdrawMode=To'g'ridan-to'g'ri debet rejimi (FRST yoki RECUR)
WithdrawRequestAmount=To'g'ridan-to'g'ri debetga so'rov miqdori:
BankTransferAmount=Kredit o'tkazish bo'yicha so'rov miqdori:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Bo'sh miqdor uchun to'g'ridan-to'g'ri debet so'rovi yaratib bo'lmadi.
SepaMandate=SEPA to'g'ridan-to'g'ri debet mandati
SepaMandateShort=SEPA mandati
PleaseReturnMandate=Iltimos, ushbu mandat shaklini elektron pochta orqali %s raqamiga yoki pochta orqali qaytaring
SEPALegalText=Ushbu mandat formasini imzolash orqali siz (A) %s ga sizning hisob raqamingizni chiqarish bo'yicha ko'rsatmalarni yuborishingizga va (B) %s ko'rsatmalariga binoan sizning bankingiz hisobingizni o'chirish uchun ko'rsatmalar yuborishingizga ruxsat berasiz. O'z huquqlaringizning bir qismi sifatida siz o'zingizning bankingiz bilan tuzgan shartnomangiz shartlari va shartlariga binoan bankingizdan pulni qaytarib olishga haqlisiz. Hisobingizdan chiqarilgan kundan boshlab 8 hafta ichida pulni qaytarib berishni talab qilish kerak. Yuqoridagi mandat bo'yicha sizning huquqlaringiz, sizning bankingizdan olishingiz mumkin bo'lgan bayonotda bayon etilgan.
CreditorIdentifier=Kreditor identifikatori
CreditorName=Kreditor nomi
SEPAFillForm=(B) * belgilangan barcha maydonlarni to'ldiring.
SEPAFormYourName=Ismingiz
SEPAFormYourBAN=Sizning bank hisob raqamingiz (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Sizning bank identifikatoringiz kodi (BIC)
SEPAFrstOrRecur=To'lov turi
ModeRECUR=Takroriy to'lov
ModeFRST=Bir martalik to'lov
PleaseCheckOne=Iltimos, bittasini tekshiring
CreditTransferOrderCreated=%s kredit o'tkazish bo'yicha buyurtma yaratildi
DirectDebitOrderCreated=To'g'ridan-to'g'ri debet buyurtmasi %s yaratildi
AmountRequested=Miqdor so‘raldi
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Ijro sanasi
CreateForSepa=To'g'ridan-to'g'ri debet faylini yarating
ICS=To'g'ridan-to'g'ri debet uchun kreditor identifikatori CI
ICSTransfer=Bank o'tkazmasi uchun kreditor identifikatori CI
END_TO_END="EndToEndId" SEPA XML yorlig'i - bitim uchun yagona identifikator
USTRD="Strukturasiz" SEPA XML yorlig'i
ADDDAYS=Ijro sanasiga kunlarni qo'shing
NoDefaultIBANFound=Ushbu uchinchi tomon uchun standart IBAN topilmadi
### Notifications
InfoCreditSubject=%s to'g'ridan-to'g'ri debet to'lov topshirig'ini bank tomonidan to'lash
InfoCreditMessage=%s to'g'ridan-to'g'ri debet to'lov topshirig'ini bank tomonidan to'langan <br> To'lov ma'lumotlari: %s
InfoTransSubject=%s to'g'ridan-to'g'ri debet to'lov topshirig'ini bankka yuborish
InfoTransMessage=%s to'g'ridan-to'g'ri debet to'lov buyurtmasi %s %s tomonidan bankka yuborildi. <br> <br>
InfoTransData=Miqdor: %s <br> usuli: %s <br> Sana: %s
InfoRejectSubject=To'g'ridan-to'g'ri debet to'lovi buyurtmasi rad etildi
InfoRejectMessage=Hello,<br><br>the direct debit payment order of invoice %s related to the company %s, with an amount of %s has been refused by the bank.<br><br>--<br>%s
ModeWarning=Haqiqiy rejim uchun parametr o'rnatilmagan, biz ushbu simulyatsiyadan so'ng to'xtaymiz
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=%s id raqamiga ega kompaniya bir nechta standart bank hisobvarag'iga ega. Qaysi birini ishlatishni bilishning imkoni yo'q.
ErrorICSmissing=Bank hisobidagi %s yo'qolgan ICS
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=To'g'ridan-to'g'ri debet buyurtmasining umumiy miqdori satrlar yig'indisidan farq qiladi