dolibarr/htdocs/langs/fr_BE/bills.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
BillsLate=Paiements en retard
InvoiceStandardDesc=Ce type de facture est le type commun.
InvoiceProFormaDesc=<b>Une facture proforma</b> est l'image d'une vraie facture mais n'a pas de valeur comptable.
InvoiceReplacementAsk=Facture de remplacement pour facture
InvoiceReplacementDesc=Une <b>facture de remplacement</b> est utilisée pour annuler et remplacer complètement une facture pour laquelle aucun paiement n'a encore été reçu. <br><br>Note: Seules les factures sans paiement peuvent être remplacées. Si la facture que vous remplacez n'est pas encore clôturée, elle sera clôturée automatiquement et enregistrée comme 'abandonnée'.
InvoiceAvoir=Note de crédit
InvoiceAvoirAsk=Note de crédit pour correction de la facture
InvoiceAvoirDesc=La <b>note de crédit</b> en Belgique, (facture d'avoir en France) est une facture négative destinée à compenser un montant de facture qui diffère du montant réellement versé (suite à un trop versé par le client par erreur ou un manque non versé par le client suite à un retour produit par exemple). Concernant les règles d'édition des notes de crédits en Belgique, voir <a href="http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/140-comptable-note-de-credit.html" target="_blank">becompta.be</a>.
ReplaceInvoice=Remplacer facture %s
ReplacementInvoice=Facture de remplacement
ReplacedByInvoice=Remplacée par facture %s
CorrectInvoice=Corriger facture %s
CorrectionInvoice=Facture de correction
UsedByInvoice=Utilisée pour payer la facture %s
PredefinedInvoices=Factures prédéfinies
SupplierBills=factures fournisseurs
Payment=Paiement
Payments=Paiements
DeletePayment=Supprimer paiement
SupplierPayments=Paiements fournisseurs
ReceivedPayments=Paiements reçus
ReceivedCustomersPayments=Paiements reçus de clients
ReceivedCustomersPaymentsToValid=Paiements à valider de clients
PaymentsReportsForYear=Rapports de paiements pour %s
PaymentsReports=Rapports de paiements
PaymentsAlreadyDone=Paiements déjà effectués
PaymentMode=Type de paiement
PaymentModeShort=Type de paiement
PaymentConditions=Conditions de paiement
PaymentConditionsShort=Conditions de paiement
PaymentAmount=Montant de paiement
ValidatePayment=Valider paiement
HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Attention, le montant de paiement pour une ou plusieurs factures est supérieur au reste à payer.<br>Corrigez votre saisie, sinon, confirmez et pensez à créer un crédit du trop perçu lors de la fermeture de chacune des factures surpayées.
AddBill=Créer facture ou note de crédit
EnterPaymentDueToCustomer=Réaliser règlement de crédits dus au client
ErrorVATIntraNotConfigured=Numéro de TVA intracommunautaire pas encore défini
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Erreur, une facture de type Note de crédit doit avoir un montant négatif
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Le reste à payer <b>(%s %s)</b> est un trop facturé (car article retourné, oubli, escompte non défini...) régularisé par un crédit
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas, par exemple, dans les cas suivants:<br>- paiement partiel car une partie des produits a été retourné.<br>- trop réclamé suite à oubli d'une remise<br>Dans tous les cas, le trop réclamé doit être régularisé en compta et envers le client par un crédit.
ShowInvoiceAvoir=Afficher note de crédit
EscompteOfferedShort=Ristourne
Discounts=Ristournes
AddDiscount=Créer ristourne
ShowDiscount=Visualiser le crédit
CreditNote=Note de crédit
CreditNotes=Notes de crédit
DiscountFromCreditNote=Remise issue de la note de crédit %s
PaymentTypeLIQ=En espèces
PaymentTypeShortLIQ=En espèces
PaymentTypeCB=Carte de crédit
PaymentTypeShortCB=Carte de crédit
Cash=En espèces
TerreNumRefModelDesc1=Renvoie le numéro sous la forme %syymm-nnnn pour les factures et %syymm-nnnn pour les notes de crédits où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0