dolibarr/htdocs/langs/pt_BR/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Área de pagamento dos pedidos com Débito direto
SuppliersStandingOrdersArea=Área dos pedidos com pagamento por Crédito direto
StandingOrdersPayment=Pagamento dos pedidos com Débito direto
StandingOrderPayment=Pedido com pagamento em Débito direto
NewStandingOrder=Novo pedido para Débito direto
StandingOrderToProcess=A Processar
WithdrawalsReceipts=Pedidos com Débito direto
WithdrawalReceipt=Ordem de débito direto
LastWithdrawalReceipts=Últimos %s arquivos de Débito direto
WithdrawalsLines=Linhas do pedido para Débito direto
RequestStandingOrderToTreat=Solicitação para processar o pagamento do pedido por Débito direto
RequestStandingOrderTreated=Solicitação de pagamento do pedido por Débito direto processada
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ainda não é possível. Retirar o status deve ser definido como 'creditado' antes de declarar rejeitar em linhas específicas.
NbOfInvoiceToWithdraw=Nº da Nota Fiscal qualificada com ordem de débito direto
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nº da fatura do cliente com pedidos para pagamento por Débito direto com informação bancária definida
InvoiceWaitingWithdraw=Fatura aguardando o Débito direto
NoInvoiceToWithdraw=Nenhuma Nota Fiscal do cliente com aberto 'Ordem de débito direto' está aguardando. Vá na guia '%s' no cartão de Nota Fiscal para fazer um pedido.
ResponsibleUser=Usuário Responsável dos Débitos Diretos
WithdrawStatistics=Estatísticas do pagamento por Débito direto
WithdrawRejectStatistics=Estatísticas de recusa do pagamento por Débito direto
LastWithdrawalReceipt=Últimos %s recibos de Débito direto
MakeWithdrawRequest=Efetuar um pedido de débito direto
WithdrawRequestsDone=%s solicitações de pagamento de débito direto gravadas
ThirdPartyBankCode=Código Banco do Fornecedor
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Nenhuma Nota Fiscal retirada com sucesso. Verifique se as Notas Fiscais estão em empresas com uma BAN padrão e que BAN possui um RUM com o modo <strong> %s </ strong>.
ClassCredited=Classificar Acreditados
ClassCreditedConfirm=Você tem certeza que querer marcar este pagamento como realizado em a sua conta bancaria?
TransData=Data da transferência
TransMetod=Método de transferência
StandingOrderReject=Emitir uma recusa
WithdrawalRefused=Retirada recusada
WithdrawalRefusedConfirm=Você tem certeza que quer entrar com uma rejeição de retirada para a sociedade
RefusedInvoicing=Cobrança da rejeição
NoInvoiceRefused=Não carregue a rejeição
InvoiceRefused=Fatura recusada (Verificar a rejeição junto ao cliente)
StatusDebitCredit=Status débito / crédito
StatusWaiting=Aguardando
StatusRefused=Negado
StatusMotif1=Saldo insuficiente
StatusMotif2=Solicitação contestada
StatusMotif3=Nenhum pedido para pagamento por Débito direto
StatusMotif4=Pedido do Cliente
StatusMotif8=Outras razões
CreateForSepaFRST=Criar arquivo de débito direto (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Criar arquivo de débito direto (SEPA RCUR)
CreateAll=Criar arquivo de débito direto (todos)
CreateGuichet=Apenas do escritório
OrderWaiting=Aguardando resolução
NotifyTransmision=Retirada de Transmissão
NotifyCredit=Revogação de crédito
NumeroNationalEmetter=Nacional Número Transmissor
BankToReceiveWithdraw=Conta bancária para receber o Débito direto
CreditDate=A crédito
WithdrawalFileNotCapable=Não foi possível gerar arquivos recibo retirada para o seu país %s (O seu país não é suportado)
ShowWithdraw=Mostrar Retire
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=No entanto, se fatura não tem pelo menos um pagamento retirada ainda processado, não vai ser definido como pago para permitir a gestão de remoção prévia.
DoStandingOrdersBeforePayments=Esta aba lhe permite solicitar um pagamento de pedido por Débito direto. Uma vez feito, vá ao menu Banco->Pedidos com Débito Direto para gerenciar o pagamento dos pedidos com Débito direto. Quando o pagamento do pedido estiver fechado, o pagamento da fatura será automaticamente registrado, e a fatura fechada se o alerta para pagamento é nulo.
WithdrawalFile=Arquivo Retirada
SetToStatusSent=Defina o status "arquivo enviado"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Isso também registrará pagamentos em Notas Fiscais e classificá-las como "Paga" se permanecer para pagar é nulo
StatisticsByLineStatus=Estatísticas por situação de linhas
RUMLong=Unique Mandate Reference (Referência Única de Mandato)
WithdrawMode=Modo de Débito direto (FRST ou RECUR)
WithdrawRequestAmount=Quantidade de pedido de débito direto:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Não foi possível criar solicitação de débito direto para quantidade vazia.
SepaMandate=Mandato de Débito Direto SEPA
SepaMandateShort=Mandato SEPA
PleaseReturnMandate=Favor devolver este formulário de mandato por e-mail para %s ou por correio para
SEPALegalText=Pela assinatura deste formulário de mandato, você autoriza (A) %s a enviar instruções para o seu banco efetuar débito em sua conta e (B) que o seu banco efetue débito em sua conta de acordo com as instruções de %s. Como parte dos seus direitos, você tem direito ao reembolso do seu banco sob os termos e condições do acordo com ele firmado. O reembolso deve ser solicitado dentro de 8 semanas a partir da data em que a sua conta foi debitada. Os seus direitos relativos ao mandato acima são explicados em uma declaração que você pode obter junto a seu banco.
CreditorIdentifier=Identificador do Credor
CreditorName=Nome do Credor
SEPAFillForm=(B) Favor preencher todos os campos marcados com *
SEPAFormYourName=Seu nome
SEPAFormYourBAN=Nome da Conta do Seu Banco (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Código Identificador do Seu Banco (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Tipo de pagamento
ModeRECUR=Pagamento recorrente
ModeFRST=Pagamento único
PleaseCheckOne=Favor marcar apenas um
DirectDebitOrderCreated=Pedido de débito direto %s criado
AmountRequested=Quantidade solicitada
InfoCreditSubject=Pagamento do pedido com pagamento por Débito direto %s pelo banco
InfoCreditMessage=O pagamento do pedido por Débito direto %s foi feito pelo banco.<br>Dados do pagamento: %s
InfoTransSubject=Transmissão do pedido com pagamento por Débito direto %s para o banco
InfoTransMessage=O pedido com pagamento por Débito direto %s foi enviado para o banco por %s %s.<br><br>
InfoTransData=Valor:% s <br> Método:% s <br> Data:% s
InfoRejectSubject=Pedido com pagamento por Débito direto recusado
InfoRejectMessage=Olá,<br><br>o pedido com pagamento por Débito direto da fatura %s relacionada à empresa %s, com um montante de %s foi recusado pelo banco.<br><br>--<br>%s
ModeWarning=Opção para modo real não foi definido, paramos depois desta simulação