dolibarr/htdocs/langs/sv_SE/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Payments by Direct debit orders
SuppliersStandingOrdersArea=Payments by Credit transfer
StandingOrdersPayment=Direktbetalningsorder
StandingOrderPayment=Direktbetalningsorder
NewStandingOrder=Ny direktdebitering
NewPaymentByBankTransfer=New payment by credit transfer
StandingOrderToProcess=För att kunna behandla
PaymentByBankTransferReceipts=Credit transfer orders
PaymentByBankTransferLines=Credit transfer order lines
WithdrawalsReceipts=Direkt debiteringsorder
WithdrawalReceipt=Direkt debitering
BankTransferReceipts=Credit transfer orders
BankTransferReceipt=Credit transfer order
LatestBankTransferReceipts=Latest %s credit transfer orders
LastWithdrawalReceipts=Senaste %s direkt debit-filer
WithdrawalsLine=Direct debit order line
CreditTransferLine=Credit transfer line
WithdrawalsLines=Direktbetalningsorder
CreditTransferLines=Credit transfer lines
RequestStandingOrderToTreat=Requests for direct debit payment order to process
RequestStandingOrderTreated=Requests for direct debit payment order processed
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Requests for credit transfer to process
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Requests for credit transfer processed
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ännu inte möjligt. Uttag status måste vara inställd på "kredit" innan den förklarar förkastar på specifika linjer.
NbOfInvoiceToWithdraw=No. of qualified customer invoices with waiting direct debit order
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Antal kundfaktura med order för direktbetalning med definierad bankkontoinformation
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=No. of qualified supplier invoices waiting for a payment by credit transfer
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Vendor invoice waiting for payment by credit transfer
InvoiceWaitingWithdraw=Faktura som väntar på direktdebitering
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Invoice waiting for credit transfer
AmountToWithdraw=Belopp att dra tillbaka
NoInvoiceToWithdraw=No invoice open for '%s' is waiting. Go on tab '%s' on invoice card to make a request.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=No supplier invoice with open 'Direct credit requests' is waiting. Go on tab '%s' on invoice card to make a request.
ResponsibleUser=Användaransvarig
WithdrawalsSetup=Inställning för direktbetalning
CreditTransferSetup=Credit transfer setup
WithdrawStatistics=Direktbetalningsstatistik
CreditTransferStatistics=Credit transfer statistics
Rejects=Rejects
LastWithdrawalReceipt=Senaste %s direktavköpsintäkterna
MakeWithdrawRequest=Gör en förskottsbetalningsförfrågan
MakeBankTransferOrder=Make a credit transfer request
WithdrawRequestsDone=%s begärda betalningsförfrågningar
BankTransferRequestsDone=%s credit transfer requests recorded
ThirdPartyBankCode=Tredjeparts bankkod
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ingen faktura debiteras framgångsrikt. Kontrollera att fakturor är på företag med en giltig IBAN och att IBAN har en UMR (Unique Mandate Reference) med läget <strong> %s </strong>.
ClassCredited=Märk krediterad
ClassCreditedConfirm=Är du säker på att du vill märka detta tillbakadragande mottagande som krediteras på ditt bankkonto?
TransData=Datum Transmission
TransMetod=Metod Transmission
Send=Skicka
Lines=Linjer
StandingOrderReject=Utfärda ett förkasta
WithdrawsRefused=Direkt debitering vägrade
WithdrawalRefused=Uttag Refuseds
CreditTransfersRefused=Credit transfers refused
WithdrawalRefusedConfirm=Är du säker på att du vill ange ett tillbakadragande avslag för samhället
RefusedData=Datum för avslag
RefusedReason=Orsak till avslag
RefusedInvoicing=Fakturering avslaget
NoInvoiceRefused=Ladda inte avslaget
InvoiceRefused=Faktura vägrade (Ladda avslag till kunden)
StatusDebitCredit=Statusavgift / kredit
StatusWaiting=Väntar
StatusTrans=Överförs
StatusDebited=Debited
StatusCredited=Krediteras
StatusPaid=Betald
StatusRefused=Refused
StatusMotif0=Ospecificerat
StatusMotif1=Bestämmelse insuffisante
StatusMotif2=Tirage conteste
StatusMotif3=Ingen direktbetalningsorder
StatusMotif4=Kundorder
StatusMotif5=RIB inexploitable
StatusMotif6=Konto utan balans
StatusMotif7=Rättsligt beslut
StatusMotif8=Annan orsak
CreateForSepaFRST=Skapa direkt debitfil (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Skapa direkt debitfil (SEPA RCUR)
CreateAll=Skapa direkt debitfil (alla)
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Create file for credit transfer
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Create credit transfer file (SEPA)
CreateGuichet=Endast kontor
CreateBanque=Endast bank
OrderWaiting=Plats för en ny behandling
NotifyTransmision=Record file transmission of order
NotifyCredit=Record credit of order
NumeroNationalEmetter=Nationella sändare Antal
WithBankUsingRIB=För bankkonton med hjälp av RIB
WithBankUsingBANBIC=För bankkonton som använder IBAN / BIC / SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Mottagande bankkonto
BankToPayCreditTransfer=Bank Account used as source of payments
CreditDate=Krediter på
WithdrawalFileNotCapable=Det går inte att skapa uttags kvitto fil för ditt land %s (ditt land stöds inte)
ShowWithdraw=Show Direct Debit Order
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=However, if invoice has at least one direct debit payment order not yet processed, it won't be set as paid to allow prior withdrawal management.
DoStandingOrdersBeforePayments=This tab allows you to request a direct debit payment order. Once done, go into menu Bank->Payment by direct debit to generate and manage the direct debit order. When direct debit order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
DoCreditTransferBeforePayments=This tab allows you to request a credit transfer order. Once done, go into menu Bank->Payment by credit transfer to generate and manage the credit transfer order. When credit transfer order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
WithdrawalFile=Debit order file
CreditTransferFile=Credit transfer file
SetToStatusSent=Ställ in på status "File Skickat"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=This will also record payments on invoices and will classify them as "Paid" if remain to pay is null
StatisticsByLineStatus=Statistik efter status linjer
RUM=UMR
DateRUM=Mandate signature date
RUMLong=Unik Mandatreferens
RUMWillBeGenerated=Om tomt kommer en UMR (Unique Mandate Reference) att genereras när bankkontoinformationen är sparad.
WithdrawMode=Direkt debiteringsläge (FRST eller RECUR)
WithdrawRequestAmount=Belopp för direkt debitering:
BankTransferAmount=Amount of Credit Transfer request:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Det gick inte att skapa en direkt debitering för tom belopp.
SepaMandate=SEPA-direkt debiteringsmandat
SepaMandateShort=SEPA-mandat
PleaseReturnMandate=Vänligen returnera detta mandatformulär via e-post till %s eller via mail till
SEPALegalText=Genom att underteckna det här mandatet godkänner du (A) %s att skicka instruktioner till din bank för att debitera ditt konto och (B) din bank att debitera ditt konto i enlighet med instruktionerna från %s. Som en del av dina rättigheter har du rätt till återbetalning från din bank enligt villkoren för ditt avtal med din bank. Återbetalning måste krävas inom 8 veckor från och med det datum då ditt konto debiterades. Dina rättigheter avseende ovanstående mandat förklaras i ett uttalande som du kan få från din bank.
CreditorIdentifier=Creditor Identifier
CreditorName=Kreditgivarens namn
SEPAFillForm=(B) Vänligen fyll i alla fält markerade *
SEPAFormYourName=Ditt namn
SEPAFormYourBAN=Ditt bankkontonamn (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Din Bank Identifier Code (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Typ av betalning
ModeRECUR=Återkommande betalning
ModeFRST=Engångsbetalning
PleaseCheckOne=Vänligen kolla en enda
CreditTransferOrderCreated=Credit transfer order %s created
DirectDebitOrderCreated=Direkt debitering %s skapad
AmountRequested=Belopp som begärs
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Exekveringsdatum
CreateForSepa=Skapa direkt debitfil
ICS=Creditor Identifier CI for direct debit
ICSTransfer=Creditor Identifier CI for bank transfer
END_TO_END="EndToEndId" SEPA XML-tagg - Unikt ID tilldelat per transaktion
USTRD="Ostrukturerad" SEPA XML-tagg
ADDDAYS=Lägg till dagar till Exekveringsdatum
NoDefaultIBANFound=No default IBAN found for this third party
### Notifications
InfoCreditSubject=Betalning av direktbetalningsorder %s av banken
InfoCreditMessage=Betalningsordern %s har betalats av banken <br> Betalningsuppgifter: %s
InfoTransSubject=Överföring av direktbetalningsorder %s till bank
InfoTransMessage=Betalningsordern %s har skickats till bank av %s %s. <br> <br>
InfoTransData=Belopp: %s <br> Metode: %s <br> Datum: %s
InfoRejectSubject=Betalningsordern vägrade
InfoRejectMessage=Hej, <br> <br> Betalningsordern för fakturan %s relaterad till företaget %s, med ett belopp på %s, har vägrats av banken. <br> <br> - <br> %s
ModeWarning=Alternativ på riktigt läget inte var satt, sluta vi efter denna simulering
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Company with id %s has more than one default bank account. No way to know wich one to use.
ErrorICSmissing=Missing ICS in Bank account %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Total amount of direct debit order differs from sum of lines