dolibarr/htdocs/langs/az_AZ/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Birbaşa debet sifarişləri ilə ödənişlər
SuppliersStandingOrdersArea=Kredit köçürmə yolu ilə ödənişlər
StandingOrdersPayment=Birbaşa debet ödəniş tapşırıqları
StandingOrderPayment=Birbaşa debet ödəniş tapşırığı
NewStandingOrder=Yeni birbaşa debet sifarişi
NewPaymentByBankTransfer=Kredit köçürmə yolu ilə yeni ödəniş
StandingOrderToProcess=Emal etmək
PaymentByBankTransferReceipts=Kredit köçürmə sifarişləri
PaymentByBankTransferLines=Kredit köçürmə sifariş xətləri
WithdrawalsReceipts=Birbaşa debet sifarişləri
WithdrawalReceipt=Birbaşa debet sifarişi
BankTransferReceipts=Kredit köçürmə sifarişləri
BankTransferReceipt=Kredit köçürmə sifarişi
LatestBankTransferReceipts=Ən son %s kredit köçürmə sifarişləri
LastWithdrawalReceipts=Ən son %s birbaşa debet faylları
WithdrawalsLine=Birbaşa debet sifariş xətti
CreditTransfer=Kredit köçürməsi
CreditTransferLine=Kredit köçürmə xətti
WithdrawalsLines=Birbaşa debet sifariş xətləri
CreditTransferLines=Kredit köçürmə xətləri
RequestStandingOrderToTreat=İşləmək üçün birbaşa debet ödəniş tapşırığı üçün sorğular
RequestStandingOrderTreated=Birbaşa debet ödəniş tapşırığı üçün sorğular emal edildi
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Kreditin köçürülməsi üçün sorğuların işlənməsi
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Kredit köçürmə sorğularına baxıldı
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Hələ mümkün deyil. Xüsusi sətirlərdə rədd elan etməzdən əvvəl geri çəkilmə statusu "kreditə alınmış" olaraq təyin edilməlidir.
NbOfInvoiceToWithdraw=Gözləyən birbaşa debet sifarişi ilə ixtisaslı müştəri hesab-fakturalarının sayı
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Müəyyən bank hesabı məlumatları olan birbaşa debet ödəniş tapşırıqları ilə müştəri hesab-fakturasının nömrəsi
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Kredit köçürməsi ilə ödənişi gözləyən ixtisaslı təchizatçı hesab-fakturalarının sayı
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Kredit köçürmə yolu ilə ödənişi gözləyən satıcı fakturası
InvoiceWaitingWithdraw=Birbaşa debet üçün faktura gözləyir
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Kredit köçürməsini gözləyən faktura
AmountToWithdraw=Çıxarılacaq məbləğ
AmountToTransfer=Köçürüləcək məbləğ
NoInvoiceToWithdraw='%s' üçün açıq faktura gözlənmir. Sorğu etmək üçün faktura kartındakı '%s' tabına keçin.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Açıq '%s' olan heç bir təchizatçı fakturası gözləmir. Sorğu etmək üçün faktura kartındakı '%s' tabına keçin.
ResponsibleUser=İstifadəçi Məsuliyyətlidir
WithdrawalsSetup=Birbaşa debet ödənişinin qurulması
CreditTransferSetup=Kredit köçürməsinin qurulması
WithdrawStatistics=Birbaşa debet ödəniş statistikası
CreditTransferStatistics=Kredit köçürmə statistikası
LastWithdrawalReceipt=Ən son %s birbaşa debet qəbzləri
MakeWithdrawRequest=Birbaşa debet ödəniş tələbi edin
MakeWithdrawRequestStripe=Stripe vasitəsilə birbaşa debet ödəniş sorğusu göndərin
MakeBankTransferOrder=Kredit köçürmə sorğusu göndərin
WithdrawRequestsDone=%s birbaşa debet ödəniş sorğuları qeydə alınıb
BankTransferRequestsDone=%s kredit köçürmə sorğusu qeydə alınıb
ThirdPartyBankCode=Üçüncü tərəf bank kodu
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=No invoice processed successfully. Check that invoices are on companies with a valid IBAN and that IBAN has a UMR (Unique Mandate Reference) with mode <strong>%s</strong>.
NoInvoiceCouldBeWithdrawedSupplier=Heç bir faktura uğurla emal edilmədi. Hesab-fakturaların etibarlı IBAN-ı olan şirkətlərdə olduğunu yoxlayın.
NoSalariesCouldBeWithdrawed=Heç bir maaş uğurla işlənməyib. Etibarlı IBAN-ı olan istifadəçilərin əmək haqqının olduğunu yoxlayın.
WithdrawalCantBeCreditedTwice=Bu geri çəkilmə qəbzi artıq kreditləşdirilmiş kimi qeyd olunub; bunu iki dəfə etmək olmaz, çünki bu, potensial olaraq dublikat ödənişlər və bank qeydləri yarada bilər.
ClassCredited=Krediti təsnifləşdirin
ClassDebited=Debeti təsnif edin
ClassCreditedConfirm=Bu geri çəkilmə qəbzini bank hesabınıza daxil olan kimi təsnif etmək istədiyinizə əminsiniz?
TransData=Ötürülmə tarixi
TransMetod=Ötürmə üsulu
Send=Göndər
Lines=Xətlər
StandingOrderReject=Rədd qeyd edin
WithdrawsRefused=Birbaşa debet rədd edildi
WithdrawalRefused=Çıxarma rədd edildi
CreditTransfersRefused=Kredit köçürmələri rədd edildi
WithdrawalRefusedConfirm=Cəmiyyət üçün geri çəkilmə rəddinə daxil olmaq istədiyinizə əminsiniz
RefusedData=Rədd edilmə tarixi
RefusedReason=Rədd edilmə səbəbi
RefusedInvoicing=Rədd edilmənin hesablanması
NoInvoiceRefused=Müştəridən imtinaya görə ödəniş etməyin
InvoiceRefused=Müştəridən imtinaya görə ödəniş edin
DirectDebitRefusedInvoicingDesc=Bu imtinanın müştəridən ödənilməli olduğunu bildirmək üçün bir bayraq qoyun
StatusDebitCredit=Vəziyyət debeti/krediti
StatusWaiting=Gözləyirəm
StatusTrans=Göndərildi
StatusDebited=debet edilmiş
StatusCredited=Kredit
StatusPaid=Ödənişli
StatusRefused=İmtina etdi
StatusMotif0=Dəqiqləşdirilməmiş, naməlum
StatusMotif1=Yetərsiz vəsait
StatusMotif2=Müraciət etiraz edildi
StatusMotif3=Birbaşa debet ödəniş tapşırığı yoxdur
StatusMotif4=Satış Sifarişi
StatusMotif5=RIB yararsızdır
StatusMotif6=Balanssız hesab
StatusMotif7=Məhkəmə qərarı
StatusMotif8=Başqa səbəb
CreateForSepaFRST=Birbaşa debet faylı yaradın (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Birbaşa debet faylı yaradın (SEPA RCUR)
CreateAll=Birbaşa debet faylı yaradın
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Kredit köçürməsi üçün fayl yaradın
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Kredit köçürmə faylı yaradın (SEPA)
CreateGuichet=Yalnız ofis
CreateBanque=Yalnız bank
OrderWaiting=Müalicə gözləyir
NotifyTransmision=Sifariş faylının ötürülməsini qeyd edin
NotifyCredit=Sifarişin kreditini qeyd edin
NumeroNationalEmetter=Milli Transmitter Nömrəsi
WithBankUsingRIB=RIB istifadə edən bank hesabları üçün
WithBankUsingBANBIC=IBAN/BIC/SWIFT istifadə edən bank hesabları üçün
BankToReceiveWithdraw=Bank Hesabının qəbulu
BankToPayCreditTransfer=Ödəniş mənbəyi kimi istifadə edilən bank hesabı
CreditDate=Kredit
WithdrawalFileNotCapable=Ölkəniz üçün geri götürmə qəbzi faylını yaratmaq mümkün deyil %s (Ölkəniz dəstəklənmir)
ShowWithdraw=Birbaşa debit sifarişini göstərin
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Bununla belə, əgər hesab-fakturada hələ emal olunmamış ən azı bir birbaşa debet ödəniş tapşırığı varsa, o, pulun əvvəlcədən idarə edilməsinə icazə vermək üçün ödənilmiş kimi təyin edilməyəcək.
DoStandingOrdersBeforePayments=Bu tab birbaşa debet ödəniş tapşırığını tələb etməyə imkan verir. Birbaşa debet sifariş faylını yaratmaq və idarə etmək üçün "Bank->Birbaşa debetlə ödəniş" menyusuna daxil ola bilərsiniz.
DoStandingOrdersBeforePayments2=Siz həmçinin Stripe kimi SEPA ödəniş prosessoruna birbaşa sorğu göndərə bilərsiniz.
DoStandingOrdersBeforePayments3=Sorğu bağlandıqda, qaimə-fakturalar üzrə ödəniş avtomatik qeydə alınacaq və ödəniləcək qalıq sıfır olduqda qaimə-fakturalar bağlanacaq.
DoCreditTransferBeforePayments=Bu tab sizə kredit köçürmə sifarişi tələb etməyə imkan verir. Bitdikdən sonra Kredit köçürmə sifarişi faylını yaratmaq və idarə etmək üçün "Bank->Kredit köçürməsi ilə ödəniş" menyusuna daxil olun.
DoCreditTransferBeforePayments3=Kredit köçürmə tapşırığı bağlandıqda, qaimə-fakturalar üzrə ödəniş avtomatik qeydə alınacaq və ödəniləcək qalıq sıfır olduqda qaimə-fakturalar bağlanacaq.
WithdrawalFile=Debet sifariş faylı
CreditTransferFile=Kredit köçürmə faylı
SetToStatusSent="Fayl göndərildi" vəziyyətinə təyin edin
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Bu, həmçinin hesab-fakturalardakı ödənişləri qeyd edəcək və ödəməyə qalsa, onları "Ödənilmiş" kimi təsnif edəcək
StatisticsByLineStatus=Xətlərin statusuna görə statistika
RUM=UMR
DateRUM=Mandat imza tarixi
RUMLong=Unikal Mandat Arayışı
RUMWillBeGenerated=Boşdursa, bank hesabı məlumatı saxlandıqdan sonra UMR (Unikal Mandat Arayışı) yaradılacaq.
WithdrawMode=Birbaşa debet rejimi (FRST və ya RCUR)
WithdrawRequestAmount=Birbaşa debet sorğusunun məbləği:
BankTransferAmount=Kredit Köçürmə sorğusunun məbləği:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Boş məbləğ üçün birbaşa debet sorğusu yaratmaq mümkün deyil.
SepaMandate=SEPA Birbaşa Debit Mandatı
SepaMandateShort=SEPA Mandatı
PleaseReturnMandate=Lütfən, bu mandat formasını e-poçt vasitəsilə %s və ya poçtla qaytarın
SEPALegalText=Bu mandat formasını imzalamaqla siz (A) %s və onun ödəniş xidməti provayderinə hesabınızdan debet etmək üçün bankınıza təlimatlar göndərmək və (B) banka hesabınızdan debet etmək icazəsi verirsiniz. %s təlimatlarına uyğun olaraq. Hüquqlarınızın bir hissəsi olaraq, bankınızla müqavilənizin şərtlərinə uyğun olaraq, bankınızdan pulunuzu geri almaq hüququnuz var. Yuxarıdakı mandatla bağlı hüquqlarınız bankınızdan əldə edə biləcəyiniz bəyanatda izah olunur. Siz gələcək ödənişlər haqqında bildirişlərin baş verməsindən 2 gün əvvəl almağa razılaşırsınız.
CreditorIdentifier=Kreditor İdentifikatoru
CreditorName=Kreditorun adı
SEPAFillForm=(B) * işarələnmiş bütün sahələri doldurun
SEPAFormYourName=Adınız
SEPAFormYourBAN=Bank Hesabınızın Adı (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Bank İdentifikator Kodunuz (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Ödəniş növü
ModeRECUR=Təkrarlanan ödəniş
ModeRCUR=Təkrarlanan ödəniş
ModeFRST=Birdəfəlik ödəniş
PleaseCheckOne=Zəhmət olmasa yalnız birini yoxlayın
CreditTransferOrderCreated=%s kredit transfer sifarişi yaradıldı
DirectDebitOrderCreated=Birbaşa debet sifarişi %s yaradıldı
AmountRequested=Tələb olunan məbləğ
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=İcra tarixi
CreateForSepa=Birbaşa debet faylı yaradın
ICS=Kreditor İdentifikatoru - ICS
IDS=Debitor İdentifikatoru
END_TO_END="EndToEndId" SEPA XML teqi - Hər əməliyyat üçün təyin edilmiş unikal id
USTRD="Strukturlaşdırılmamış" SEPA XML etiketi
ADDDAYS=İcra tarixinə günlər əlavə edin
NoDefaultIBANFound=Bu üçüncü tərəf üçün heç bir defolt IBAN tapılmadı
### Notifications
InfoCreditSubject=%s birbaşa debet ödəniş tapşırığının bank tərəfindən ödənilməsi
InfoCreditMessage=%s birbaşa debet ödəniş tapşırığı bank tərəfindən ödənilib<br>Ödəniş datası: b0ecb2ec87f49fz 
InfoTransSubject=%s birbaşa debet ödəniş tapşırığının banka ötürülməsi
InfoTransMessage=%s birbaşa debet ödəniş tapşırığı %s %s tərəfindən banka göndərildi .<br><br>
InfoTransData=Məbləğ: %s<br>Metod: %s<br>Tarix: %s
InfoRejectSubject=Birbaşa debet ödəniş tapşırığından imtina edildi
InfoRejectMessage=Hello,<br><br>the direct debit payment order of invoice %s related to the company %s, with an amount of %s has been refused by the bank.<br><br>--<br>%s
ModeWarning=Real rejim üçün seçim təyin edilmədi, bu simulyasiyadan sonra dayanırıq
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=İD %s olan şirkətin birdən çox defolt bank hesabı var. Hansı birini istifadə edəcəyinizi bilmək üçün heç bir yol yoxdur.
ErrorICSmissing=Bank hesabında İCS çatışmır %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Birbaşa debet sifarişinin ümumi məbləği sətirlərin cəmindən fərqlənir
WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Xəbərdarlıq: %s məbləğində tələb olunan bəzi gözlənilən Birbaşa Debit sifarişləri (%s) var.
WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Xəbərdarlıq: %s məbləğində artıq bir neçə gözlənilən Kredit Transferi (%s) tələb olunub.
UsedFor=%s üçün istifadə olunur
Societe_ribSigned=SEPA mandate signed
NbOfInvoiceToPayByBankTransferForSalaries=Kredit köçürmə yolu ilə ödənişi gözləyən ixtisaslı maaşların sayı
SalaryWaitingWithdraw=Kredit köçürmə yolu ilə ödənilməsini gözləyən maaşlar
RefSalary=Maaş
NoSalaryInvoiceToWithdraw='%s' gözlənilən maaş yoxdur. Sorğu etmək üçün əmək haqqı kartında '%s' sekmesine keçin.
SalaryInvoiceWaitingWithdraw=Kredit köçürmə yolu ilə ödənilməsini gözləyən maaşlar