dolibarr/htdocs/langs/da_DK/trips.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips.lang
AUTHOR=Optaget af
AUTHORPAIEMENT=Betalt af
AddTrip=Opret omkostningsrapport
AllExpenseReport=Alle typer udgiftsrapport
AllExpenseReports=Alle udgiftsrapporter
AnyOtherInThisListCanValidate=Person, der skal informeres om validering af anmodningen.
AttachTheNewLineToTheDocument=Fastgør linjen til et uploadet dokument
AucuneLigne=Der er ikke angivet nogen omkostningsrapport endnu
BrouillonnerTrip=Flyt tilbage bekostning rapport til status "Udkast"
byEX_DAY=om dagen (begrænsning til %s)
byEX_EXP=for linje (begrænsning til %s)
byEX_MON=efter måned (begrænsning til %s)
byEX_YEA=efter år (begrænsning til %s)
CANCEL_USER=Slettet af
ACCOUNTING_ACCOUNT_EXPENSEREPORT=Konto (fra kontoplanen) bruges som standard til "brugere" på udgiftsrapporter
ACCOUNTING_ACCOUNT_EXPENSEREPORT_Desc=Den dedikerede konto, der er defineret på brugerkortet, vil kun blive brugt til underreskontering. Denne vil blive brugt til Hovedbog, og også som standardværdien for Subreskontro, hvis der ikke er defineret en dedikeret regnskabskonto på brugeren.
CarCategory=Køretøjskategori
ClassifyRefunded=Klassificer 'refunderet'
CompanyVisited=Besøgt firma / organisation
ConfirmBrouillonnerTrip=Er du sikker på, at du vil flytte denne udgiftsrapport til status "Udkast"?
ConfirmCancelTrip=Er du sikker på, at du vil annullere denne udgiftsrapport?
ConfirmCloneExpenseReport=Er du sikker på, at du vil klone denne omkostningsrapport?
ConfirmDeleteTrip=Er du sikker på, at du vil slette denne udgiftsrapport?
ConfirmPaidTrip=Er du sikker på, at du vil ændre status for denne udgiftsrapport til "Betalt"?
ConfirmRefuseTrip=Er du sikker på, at du vil nægte denne udgiftsrapport?
ConfirmSaveTrip=Er du sikker på, at du vil bekræfte denne udgiftsrapport?
ConfirmValideTrip=Er du sikker på, at du vil godkende denne udgiftsrapport?
DATE_CANCEL=Afbestillingsdato
DATE_PAIEMENT=Betalingsdato
DATE_REFUS=Nægte dato
DATE_SAVE=Bekræftelsesdato
DefaultCategoryCar=Standard transport mode
DefaultRangeNumber=Standard interval nummer
DeleteTrip=Slet udgiftsrapport
ErrorDoubleDeclaration=Du har erklæret en anden regningsrapport i et lignende datointerval.
Error_EXPENSEREPORT_ADDON_NotDefined=Fejl, reglen for udgiftsrapport nummerering ref blev ikke defineret i opsætning af modul 'Udgiftsrapport'
ExpenseRangeOffset=Forskudsbeløb: %s
expenseReportCatDisabled=Kategori deaktiveret - se c_exp_tax_cat ordbogen
expenseReportCoef=Koefficient
expenseReportCoefUndefined=(værdi ikke defineret)
expenseReportOffset=Offset
expenseReportPrintExample=offset + (d x coef) = %s
expenseReportRangeDisabled=Range deaktiveret - se c_exp_tax_range-ordbogen
expenseReportRangeFromTo=fra %d til %d
expenseReportRangeMoreThan=mere end %d
expenseReportTotalForFive=Eksempel med <u> d </ u> = 5
ExpenseReportApplyTo=Anvend til
ExpenseReportApproved=En udgiftsrapport blev godkendt
ExpenseReportApprovedMessage=Udgiftsrapporten %s blev godkendt. <br> - Bruger: %s <br> - Godkendt af: %s <br> Klik her for at vise udgiftsrapporten: %s
ExpenseReportCanceled=En udgiftsrapport blev annulleret
ExpenseReportCanceledMessage=Udgiftsrapporten %s blev annulleret. <br> - Bruger: %s <br> - Annulleret af: %s <br> - Motiv for annullering: %s <br> Klik her for at vise udgiftsrapporten: %s
ExpenseReportConstraintViolationError=Maks. beløb overskredet (regel %s): %s er højere end %s (overskridelse forbudt)
ExpenseReportConstraintViolationWarning=Maks. beløb overskredet (regel %s): %s er højere end %s (overskrider tilladt)
ExpenseReportDateEnd=Dato udgangen
ExpenseReportDateStart=Dato start
ExpenseReportDomain=Domæne at anvende
ExpenseReportIkDesc=Du kan ændre beregningen af ​​kilometerudgifter efter kategori og rækkevidde, hvem de tidligere er defineret. <b>d</b> er afstanden i kilometer
ExpenseReportLimitAmount=Max beløb
ExpenseReportLimitOn=Begræns på
ExpenseReportLine=Udgiftsrapport linje
ExpenseReportPaid=En udgiftsrapport blev betalt
ExpenseReportPaidMessage=Udgiftsrapporten %s blev betalt. <br> - Bruger: %s <br> - Betalt af: %s <br> Klik her for at vise udgiftsrapporten: %s
ExpenseReportPayment=Udgift rapport betaling
ExpenseReportRef=Ref. udgiftsrapport
ExpenseReportRefused=En udgiftsrapport blev afvist
ExpenseReportRefusedMessage=Udgiftsrapporten %s blev afvist. <br> - Bruger: %s <br> - Afvist af: %s <br> - Motiver til afvisning: %s <br> Klik her for at vise udgiftsrapporten: %s
ExpenseReportRestrictive=Overskridelse forbudt
ExpenseReportRuleErrorOnSave=Fejl: %s
ExpenseReportRuleSave=Regnskabsregnskabsreglen er gemt
ExpenseReportRulesDesc=Du kan definere maks. beløbsregler for udgiftsrapporter. Disse regler vil blive anvendt, når en ny udgift tilføjes en udgiftsrapport
ExpenseReportWaitingForApproval=En ny udgiftsrapport er indsendt til godkendelse
ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=En ny udgiftsrapport er indsendt og venter på godkendelse. <br> - Bruger: %s <br> - Periode: %s <br> Klik her for at bekræfte: %s
ExpenseReportWaitingForReApproval=En udgiftsrapport er indsendt til genoptagelse
ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage=En udgiftsrapport er indsendt og venter på genkendelse. <br> %s, du nægtede at godkende regningsrapporten af ​​denne grund: %s. <br> En ny version er blevet foreslået og venter på din godkendelse. <Br > - Bruger: %s <br> - Periode: %s <br> Klik her for at bekræfte: %s
ExpenseReportsIk=Konfiguration af kilometertal
ExpenseReportsRules=Regnskabsregnskabsregler
ExpenseReportsToApprove=Udgiftsrapporter til at godkende
ExpenseReportsToPay=Udgifter rapporterer at betale
ExpensesArea=Omkostningsrapporteringsområde
FeesKilometersOrAmout=Beløb eller kilometer
LastExpenseReports=Seneste %s udgiftsrapporter
ListOfFees=Liste over gebyrer
ListOfTrips=Liste over udgiftsrapporter
ListToApprove=Venter på godkendelse
ListTripsAndExpenses=Liste over udgiftsrapporter
MOTIF_CANCEL=Årsag
MOTIF_REFUS=Årsag
ModePaiement=Betalingsmåde
NewTrip=Ny udgiftsrapport
nolimitbyEX_DAY=om dagen (ingen begrænsning)
nolimitbyEX_EXP=efter linie (ingen begrænsning)
nolimitbyEX_MON=efter måned (ingen begrænsning)
nolimitbyEX_YEA=efter år (ingen begrænsning)
NoTripsToExportCSV=Ingen udgiftsrapport til eksport for denne periode.
NOT_AUTHOR=Du er ikke forfatteren til denne udgiftsrapport. Operation annulleret.
OnExpense=Udgiftslinje
PDFStandardExpenseReports=Standardskabelon til at generere et PDF-dokument til en udgiftsrapport
PaidTrip=Betal en udgiftsrapport
REFUSEUR=Nægtet af
RangeIk=Mileage rækkevidde
RangeNum=Område %d
SaveTrip=Bekræfte udgiftsrapport
ShowExpenseReport=Vis omkostningsrapport
ShowTrip=Vis omkostningsrapport
TripCard=Udgiftsrapport kort
TripId=Id udgiftsrapport
TripNDF=Informationsudgiftsrapport
TripSociete=Informationsselskab
Trips=Udgiftsrapporter
TripsAndExpenses=Udgiftsrapporter
TripsAndExpensesStatistics=Omkostningsrapporteringstatistik
TypeFees=Typer af gebyrer
UploadANewFileNow=Upload et nyt dokument nu
VALIDATOR=Bruger ansvarlig for godkendelse
VALIDOR=Godkendt af
ValidateAndSubmit=Bekræft og indsend for godkendelse
ValidatedWaitingApproval=Bekræftet (venter på godkendelse)
ValideTrip=Godkendelse af udgiftsrapport
ExpenseReportPayments=Udgiftsrapport betalinger
TaxUndefinedForThisCategory = Skat er udefineret for denne kategori
errorComputeTtcOnMileageExpense=Fejl ved beregning af kilometerudgifter
ErrorOnlyDraftStatusCanBeDeletedInMassAction=Kun elementer i udkaststatus kan slettes i masseaktion

## Dictionary
EX_BRE=Morgenmad
EX_CAM=CV vedligeholdelse og reparation
EX_CAM_VP=PV vedligeholdelse og reparation
EX_CAR=Biludlejning
EX_CUR=Kunder modtager
EX_DOC=Dokumentation
EX_EMM=Ansatte måltid
EX_FUE=Brændstof CV
EX_FUE_VP=Brændstof PV
EX_GUM=Gæster måltid
EX_HOT=Hotel
EX_IND=Skadesløsholdelse transport abonnement
EX_KME=Mileage omkostninger
EX_OTR=Anden modtagelse
EX_PAR=Parkering CV
EX_PAR_VP=Parkering PV
EX_POS=Porto
EX_SUM=Vedligeholdelsesforsyning
EX_SUO=Kontorartikler
EX_TAX=Forskellige skatter
EX_TOL=Toll CV
EX_TOL_VP=Toll PV
TF_BUS=Bus
TF_CAR=Bil
TF_ESSENCE=Brændstof
TF_HOTEL=Hotel
TF_LUNCH=Frokost
TF_METRO=Metro
TF_OTHER=Anden
TF_PEAGE=Afgift
TF_TAXI=Taxa
TF_TRAIN=Tog
TF_TRIP=Transport