dolibarr/htdocs/langs/es_CR/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Pagos mediante débito automático
StandingOrdersPayment=Órdenes de pago por débito automático
StandingOrderPayment=Orden de pago por débito automático
NewStandingOrder=Nueva orden de débito automático
WithdrawalsReceipts=Órdenes de domiciliación bancaria
WithdrawalReceipt=Pedido de domiciliación bancaria
LatestBankTransferReceipts=Últimas órdenes de transferencia bancaria %s
LastWithdrawalReceipts=Archivos de débito automático %s más recientes
WithdrawalsLine=Línea de orden de débito automático
CreditTransfer=Transferencia de crédito
WithdrawalsLines=Líneas de orden de débito automático
RequestStandingOrderToTreat=Solicitudes para procesar una orden de pago mediante débito automático
RequestStandingOrderTreated=Solicitudes de orden de pago mediante débito automático procesadas
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Solicitudes de transferencia bancaria para procesar
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Solicitudes de transferencia bancaria procesadas
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=No se puede realizar. El estado de la extracción debe estar como 'acreditado' antes de declarar un rechazo en las líneas especificadas.
NbOfInvoiceToWithdraw=No. de facturas de clientes calificadas con orden de débito automático en espera
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de factura de cliente con órdenes de pago mediante débito automático que tienen información de cuenta bancaria definida
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=No. de facturas de proveedores calificados en espera de un pago mediante transferencia bancaria
InvoiceWaitingWithdraw=Factura en espera de débito automático
AmountToWithdraw=Monto para extraer
ResponsibleUser=Usuario responsable
WithdrawalsSetup=Configuración de pago por débito automático
CreditTransferSetup=Configuración de transferencia bancaria
WithdrawStatistics=Estadísticas de pagos por débito automático
CreditTransferStatistics=Estadísticas de transferencia bancaria
LastWithdrawalReceipt=Últimos recibos de débito automático %s
MakeWithdrawRequest=Realizar una solicitud de pago mediante débito automático
WithdrawRequestsDone=%s solicitudes de pago por débito automático registradas
BankTransferRequestsDone=%s solicitudes de transferencia bancaria registradas
ThirdPartyBankCode=Código bancario del tercero
WithdrawalCantBeCreditedTwice=Este recibo de retiro ya está marcado como acreditado; esto no se puede hacer dos veces, ya que esto podría generar pagos y entradas bancarias duplicadas.
ClassCredited=Clasificar acreditado
ClassCreditedConfirm=¿Estás seguro que quieres clasificar este comprobante de extracción como acreditado en tu cuenta bancaria?
TransData=Fecha de transmisión
TransMetod=Método de transmisión
WithdrawsRefused=Débito automático rechazado
WithdrawalRefused=Extracción rechazada
WithdrawalRefusedConfirm=¿Estás seguro que quieres ingresar un rechazo en la extracción para la empresa?
RefusedData=Fecha de rechazo
RefusedReason=Motivo del rechazo
RefusedInvoicing=Facturar el rechazo
StatusTrans=Enviado
StatusCredited=Acreditado
StatusPaid=Pagado
StatusRefused=Rechazado
StatusMotif0=Sin especificar
StatusMotif1=Fondos insuficientes
StatusMotif2=Solicitud impugnada
StatusMotif3=Sin orden de pago por débito automático
StatusMotif4=Órdenes de venta
StatusMotif5=RIB inutilizable
StatusMotif8=Otra razon
CreateForSepaFRST=Crear archivo de débito automático (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Crear archivo de débito automático (SEPA RCUR)
OrderWaiting=A la espera de procesamiento
NotifyTransmision=Registro de transmisión de archivo de orden
NotifyCredit=Registro de crédito de orden
NumeroNationalEmetter=Número de transmisor nacional
WithBankUsingRIB=Para cuentas bancarias que utilizan RIB
WithBankUsingBANBIC=Para cuentas bancarias que utilizan IBAN/BIC/SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Cuenta bancaria destino
CreditDate=Acreditar en
WithdrawalFileNotCapable=No se puede generar el archivo de comprobante de extracción para su país %s (su país no es compatible)
ShowWithdraw=Mostrar orden de débito automático
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Sin embargo, si la factura tiene al menos una orden de pago por débito automático que aún no se ha procesado, no se establecerá como pagada para permitir la gestión previa de retiros.
SetToStatusSent=Colocar estado como "Archivo enviado"
StatisticsByLineStatus=Estadísticas por estado de líneas
RUMLong=Referencia única de mandato
RUMWillBeGenerated=Si está vacío, se generará una RUM (referencia de mandato única) una vez que se guarde la información de la cuenta bancaria.
WithdrawMode=Modo de débito automático (FRST o RECUR)
WithdrawRequestAmount=Monto de la solicitud de débito automático:
BankTransferAmount=Monto de la solicitud de transferencia bancaria:
WithdrawRequestErrorNilAmount=No se puede crear una solicitud de débito automático por un monto vacío.
SepaMandate=Mandato de débito automático SEPA
PleaseReturnMandate=Por favor, envíe este formulario de mandato por correo a %s o por correo a
CreditorIdentifier=Identificador del acreedor
CreditorName=Nombre del acreedor
SEPAFillForm=(B) Por favor complete todos los campos marcados *
SEPAFormYourBAN=Su nombre de cuenta bancaria (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Su código de identificación bancaria (BIC)
PleaseCheckOne=Por favor marque uno sólo
CreditTransferOrderCreated=Se ha creado la orden de transferencia bancaria %s
DirectDebitOrderCreated=Se ha creado la orden de débito automático %s
END_TO_END=Etiqueta "EndToEndId" SEPA XML: identificación única asignada por transacción
USTRD=Etiqueta "Unstructured" SEPA XML
ADDDAYS=Agregar días a la fecha de ejecución
InfoCreditSubject=Pago de la orden de pago mediante débito automático %s por parte del banco
InfoCreditMessage=La orden de pago mediante débito automático %s ha sido pagada por el banco <br> Datos de pago: %s
InfoTransSubject=Transmisión de la orden de pago mediante débito automático %s al banco
InfoTransMessage=La orden de pago mediante débito automático %s ha sido enviada al banco por %s %s. <br> <br>
InfoTransData=Monto: %s <br> Método: %s <br> Fecha: %s
InfoRejectSubject=Orden de pago por débito automático rechazada
InfoRejectMessage=Hola, <br> <br> la orden de pago por débito automático de la factura %s relacionada con la empresa %s, con un monto de %s ha sido rechazada por el banco. <br> <br> - <br> %s
ModeWarning=No se configuró la opción para el modo real, nos detendremos después de esta simulación
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=El monto total de la orden de débito automático difiere de la suma de líneas
WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Advertencia: Ya hay algunas órdenes de domiciliación bancaria pendientes (%s) solicitadas por un monto de %s
WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Advertencia: Ya hay una transferencia de crédito pendiente (%s) solicitada por un monto de %s
RefSalary=Sueldo