dolibarr/htdocs/langs/ro_RO/bills.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
Bill=Factură
Bills=Facturi
BillsCustomers=Facturi Clienţi
BillsCustomer=Factură Client
BillsSuppliers=Facturi Furnizori
BillsCustomersUnpaid=Facturi clienţi neîncasate
BillsCustomersUnpaidForCompany=Facturi clienți neîncasate pentru%s
BillsSuppliersUnpaid=Facturi furnizor neachitate
BillsSuppliersUnpaidForCompany=Facturi furnizor neachitate pentru %s
BillsLate=Plăţi întârziate
BillsStatistics=Statistici Facturi Clienţi
BillsStatisticsSuppliers=Statistici facturi furnizor
DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Dezactivat deoarece factura a fost expediată în contabilitate
DisabledBecauseNotLastInvoice=Dezactivat deoarece factura nu poate fi ștearsă. Unele facturi au fost înregistrate după aceasta și vor crea lipsuri în incrementare.
DisabledBecauseNotLastSituationInvoice=Dezactivat deoarece factura nu poate fi ștearsă. Această factură nu este ultima din ciclul facturilor de situație. 
DisabledBecauseNotErasable=Dezactivat pentru că nu poate fi şters
InvoiceStandard=Factură Standard
InvoiceStandardAsk=Factură Standard
InvoiceStandardDesc=Acest tip de factură este factura comună.
InvoiceStandardShort=Standard
InvoiceDeposit=Factură de plată în avans
InvoiceDepositAsk=Factură de plată în avans
InvoiceDepositDesc=Acest tip de factură se face atunci când a fost primită o factură de plată în avans
InvoiceProForma=Factură Proformă
InvoiceProFormaAsk=Factură Proformă
InvoiceProFormaDesc=<b>Factura Proformă </b> este o imagine a unei facturi, dar nu are nici o valoare contabilă.
InvoiceReplacement=Factură de înlocuire
InvoiceReplacementShort=Înlocuire
InvoiceReplacementAsk=Factură de înlocuire a altei facturi
InvoiceReplacementDesc=<b>Factura de înlocuire</b> este folosită pentru a înlocui o factură care nu a fost achitată.<br><br>Notă: Se pot înlocui numai facturile neachitate. Dacă factura pe care o înlocuiți nu este încă închisă, aceasta va fi închisă automat la "Abandonată".
InvoiceAvoir=Notă de credit
InvoiceAvoirAsk=Nota de credit pentru a corecta factura
InvoiceAvoirDesc=<b>Nota de credit</b> este o factură negativă utilizată pentru a corecta faptul că o factură arată o sumă care diferă de suma plătită efectiv (de exemplu, clientul a plătit prea mult din greșeală sau nu va plăti suma completă din moment ce a returnat o parte din produse).
invoiceAvoirWithLines=Creați Nota de credit cu liniile din factura sursă
invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Creați  Nota de credit cu valoarea neachitată a facturii sursă
invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Notă de credit pentru valoarea rămasă neplătită
ReplaceInvoice=Înlocuieşte factura %s
ReplacementInvoice=Înlocuire factură
ReplacedByInvoice=Înlocuită de factura %s
ReplacementByInvoice=Înlocuită  de factura
CorrectInvoice=Corecţie factura %s
CorrectionInvoice=Factură corecţie
UsedByInvoice=Aplicată pe factura %s
ConsumedBy=Consumat de
NotConsumed=Neconsumat
NoReplacableInvoice=Nu există facturi înlocuibile
NoInvoiceToCorrect=Nicio factură de corectat
InvoiceHasAvoir=A fost sursa uneia sau mai multor note de credit
CardBill=Fişă Factură
PredefinedInvoices=Facturi Predefinite
Invoice=Factură
PdfInvoiceTitle=Factură
PdfInvoiceSituationTitle=Factură de situație
Invoices=Facturi
InvoiceLine=Linie Factură
InvoiceCustomer=Factură Client
CustomerInvoice=Factură Client
CustomersInvoices=Facturi clienţi
SupplierInvoice=Factură furnizor
SuppliersInvoices=Facturi furnizori
SupplierInvoiceLines=Linii de factură furnizor
SupplierBill=Factură furnizor
SupplierBills=Facturi furnizori
Payment=Plată
PaymentBack=Rambursare
CustomerInvoicePaymentBack=Rambursare
Payments=Plăţi
PaymentsBack=Rambursări
paymentInInvoiceCurrency=în moneda facturii
PaidBack=Restituit
DeletePayment=Ştergere plată
ConfirmDeletePayment=Sunteţi sigur că doriţi să ştergeţi această plată?
ConfirmConvertToReduc=Vrei să converteşti această %s într-un credit disponibil?
ConfirmConvertToReduc2=Suma care va fi economisită cumulând toate reducerile poate fi utilizată ca reducere pentru o factură curentă sau viitoare pentru acest client.
ConfirmConvertToReducSupplier=Vrei să converteşti această %s într-un credit disponibil?
ConfirmConvertToReducSupplier2=Suma care va fi economisită cumulând toate reducerile și care poate fi folosită ca reducere pentru o factură curentă sau viitoare pentru acest furnizor.
SupplierPayments=Plăți furnizor
ReceivedPayments=Încasări primite
ReceivedCustomersPayments=Încasări de la clienţi
PayedSuppliersPayments=Plăţi către furnizori
ReceivedCustomersPaymentsToValid=Încasări  Clienţi  de validat
PaymentsReportsForYear=Rapoarte Plăţi pentru %s
PaymentsReports=Rapoarte Plăţi
PaymentsAlreadyDone=Plăţi deja efectuate
PaymentsBackAlreadyDone=Rambursări efectuate deja
PaymentRule=Mod de Plată
PaymentMode=Metodă de plată
PaymentModes=Metode de plată
DefaultPaymentMode=Metodă de plată implicită
DefaultBankAccount=Cont bancar implicit
IdPaymentMode=Metodă de plată (id)
CodePaymentMode=Metodă de plată (cod)
LabelPaymentMode=Metodă de plată (etichetă)
PaymentModeShort=Metodă de plată
PaymentTerm=Termen de plată
IdPaymentTerm=Termen de plată (id)
CodePaymentTerm=Termen de plată (cod)
LabelPaymentTerm=Termen de plată (etichetă)
PaymentConditions=Termeni de plată
PaymentConditionsShort=Termeni de plată
PaymentAmount=Sumă de plată
PaymentHigherThanReminderToPay=Plată mai mare decât restul de  plată
HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Atenție, suma de plată a uneia sau mai multor facturi este mai mare decât suma rămasă neachitată. <br> Modificați intrarea dvs., în caz contrar confirmați şi luați în considerare crearea unei note de credit pentru suma în exces primită pentru fiecare sumă primită în plus.
HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Atenție, suma de plată a uneia sau mai multor facturi este mai mare decât suma rămasă neachitată. <br>  Modifică intrarea, în caz contrar confirmă şi ia în considerare crearea unei note de credit pentru suma în exces primită pentru fiecare factură cu excendent.
ClassifyPaid=Clasează "Platită"
ClassifyUnPaid=Clasează ca 'Neplătită'
ClassifyPaidPartially=Clasează ca 'Plătită parţial'
ClassifyCanceled=Clasează ca 'Abandonată'
ClassifyClosed=Clasează ca 'Închisă'
ClassifyUnBilled=Clasează ca 'Nefacturată'
CreateBill=Crează  Factura
CreateCreditNote=Creare Notă de credit
AddBill=Crează  Factura sau Notă de Credit
AddToDraftInvoices=Adaugă la factura schiţă
DeleteBill=Ştergere factura
SearchACustomerInvoice=Caută o factură client
SearchASupplierInvoice=Căutați o factură furnizor
CancelBill=Anulează o factură
SendRemindByMail=Trimite reminder pe email
DoPayment=Introdu o plată
DoPaymentBack=Introdu rambursarea
ConvertToReduc=Marchează ca credit disponibil
ConvertExcessReceivedToReduc=Transformă excedentul încasat în credit disponibil
ConvertExcessPaidToReduc=Converteşte excendentul plătit în reducere disponibilă
EnterPaymentReceivedFromCustomer=Introduceţi o încasare de la client
EnterPaymentDueToCustomer=Introduceţi o plată restituire pentru client
DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Dezactivată  pentru că restul de plată este zero
PriceBase=Preţ de bază
BillStatus=Status factură
StatusOfAutoGeneratedInvoices=Statusul facturilor generat automat
BillStatusDraft=Schiţă (de validat)
BillStatusPaid=Plătite
BillStatusPaidBackOrConverted=Notă de credit rambursată sau marcată ca credit disponibil
BillStatusConverted=Plătit (gata pentru consum în factura finală)
BillStatusCanceled=Abandonate
BillStatusValidated=Validate (de plată)
BillStatusStarted=Începută
BillStatusNotPaid=Neplătită
BillStatusNotRefunded=Nerambursabil
BillStatusClosedUnpaid=Închisă (neplătită)
BillStatusClosedPaidPartially=Platite (parţial)
BillShortStatusDraft=Schiţă
BillShortStatusPaid=Plătite
BillShortStatusPaidBackOrConverted=Rambursată sau convertită
Refunded=Rambursată
BillShortStatusConverted=Plătite
BillShortStatusCanceled=Abandonată
BillShortStatusValidated=Validată
BillShortStatusStarted=Începută
BillShortStatusNotPaid=Neplatită
BillShortStatusNotRefunded=Nerambursabil
BillShortStatusClosedUnpaid=Închisă
BillShortStatusClosedPaidPartially=Platită (parţial)
PaymentStatusToValidShort=De validat
ErrorVATIntraNotConfigured=Codul de TVA intracomunitar nu a fost încă definit
ErrorNoPaiementModeConfigured=Nu a fost definit niciun tip de plată implicit. Accesați modul de configurare a modulelor de facturare pentru a remedia această problemă.
ErrorCreateBankAccount=Creați un cont bancar, apoi mergeți la panoul de configurare din modulul factură pentru a defini tipurile de plăți
ErrorBillNotFound=Factura %s nu există
ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Eroare, ați încercat să validați o factură pentru a înlocui factura %s. Dar aceasta a fost deja înlocuită de factură %s.
ErrorDiscountAlreadyUsed=Eroare, reducerea a fost deja utilizată
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Eroare, factura de corecţie trebuie să aibă o valoare negativă
ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Eroare, acets tip de factură trebuie să aibă valori pozitive(sau nule) fară TVA
ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Eroare, nu se poate anula o factură care a fost înlocuită cu o altă factură, şi care este încă schiţă
ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=Această parte sau alta este deja utilizată, astfel încât seria de reduceri nu poate fi eliminată.
ErrorInvoiceIsNotLastOfSameType=Eroare: Data facturii %s este %s. Trebuie să fie ulterioară sau egală cu ultima dată pentru facturile de același tip (%s). Modificăă data facturii.
BillFrom=De la
BillTo=La
ShippingTo=Livrare pentru
ActionsOnBill=Evenimente pe factură
ActionsOnBillRec=Acțiuni pe factură recurentă
RecurringInvoiceTemplate=Șablon / factură recurentă
NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Nu există un model de factură potrivit pentru generare.
FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=%s factur(i) recurente șablon calificate pentru generare.
NotARecurringInvoiceTemplate=Nu este un model de factură recurentă.
NewBill=Factură nouă
LastBills=Ultimele %s facturi
LatestTemplateInvoices=Ultimele %sșabloane factură
LatestCustomerTemplateInvoices=Ultimele %s șabloane factură client
LatestSupplierTemplateInvoices=Ultimele %s șabloane factură furnizor
LastCustomersBills=Ultimele %s facturi client
LastSuppliersBills=Ultimele %s facturi furnizor
AllBills=Toate facturile
AllCustomerTemplateInvoices=Toate șabloanele de factură
OtherBills=Alte facturi
DraftBills=Facturi schiţă
CustomersDraftInvoices=Facturi client schiţă
SuppliersDraftInvoices=Facturi furnizor schiţă
Unpaid=Neachitate
ErrorNoPaymentDefined=Eroare Nu este definită nicio plată
ConfirmDeleteBill=Sunteţi sigur că doriţi să ştergeţi această factură?
ConfirmValidateBill=Sigur vrei să validezi această factură cu referința <b>%s</b>?
ConfirmUnvalidateBill=Sigur doriţi să schimbaţi factura <b>%s</b> la statusul de schiţă?
ConfirmClassifyPaidBill=Sigur doriţi să schimbaţi factura <b>%s</b> la statusul Plătită ?
ConfirmCancelBill=Sigur doriţi să anulaţi factura <b>%s</b> ?
ConfirmCancelBillQuestion=De ce doriți clasificarea acestei facturi ca 'abandonată'?
ConfirmClassifyPaidPartially=Sigur doriţi să schimbaţi  factura <b>%s</b> la statusul Plătită ?
ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Acestă factură nu a fost achitată complet. Care este motivul închiderii acestei facturi?
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Rămasă neplătită <b> (%s %s) </b> este o reducere acordată deoarece plata a fost făcută înainte de termen. Regularizez TVA-ul cu notă de credit.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=Rest neachitat <b> (%s %s) </b> este o reducere acordată pentru că plata a fost făcută înainte de termen.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Restul de plată <b>( %s %s)</b> este un discount acordat la plată, pentru că a fost făcută înainte de termen. Accept piarderea TVA-ului pentru această reducere.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Restul de plată <b>( %s %s)</b> este un discount acordat la plată, pentru că a fost făcută înainte de termen. Recuperez TVA-ul de pe această reducere fără o notă de credit.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Client rău platnic
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadSupplier=Furnizor rău
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankCharge=Comision de la bancă (comision bancar intermediar) 
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonWithholdingTax=Cu taxe reținute la sursă
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Produse parţial returnate
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Creanţă  abandonată din alte motive
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Această alegere este posibilă dacă factura dvs. a fost furnizată cu comentarii adecvate. (Exemplu «Numai impozitul care corespunde prețului plătit efectiv dă dreptul la deducere»)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=În unele țări, această alegere ar putea fi posibilă numai dacă factura conține note corecte.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Utilizaţi această opţiune dacă toate celelalte nu se potrivesc
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un <b>client rău</b> este un client care refuză să-și achite datoria.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Această opţiune este utilizată atunci când plata nu este completă, deoarece unele  produse au fost returnate
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankChargeDesc=Suma neachitată reprezintă <b>comisioane bancare de intermediere</b>, deduse direct din <b>suma corectă</b> plătită de Client.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonWithholdingTaxDesc=Suma neachitată nu va fi niciodată plătită deoarece este un impozit reținut la sursă 
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Utilizați această opțiune dacă toate celelalte nu sunt potrivite, de exemplu în următoarea situație: <br> - plata nu este completă deoarece unele produse au fost returnate <br> - suma revendicată este prea importantă deoarece o reducere a fost uitată <br> În toate cazurile, suma depășită trebuie corectată în sistemul contabil prin crearea unei note de credit.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadSupplierDesc=Un <b>furnizor rău</b> este un furnizor pe care refuzăm să-l plătim.
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Altele
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Această opţiune va fi folosită în toate celelalte cazuri. De exemplu,  dacă ai dori să creezi o factura de inlocuire a facturii.
ConfirmCustomerPayment=Confirmaţi introducerea plăţii pentru <b>%s</b> %s ?
ConfirmSupplierPayment=Confirmaţi introducerea plăţii pentru <b>%s</b> %s ?
ConfirmValidatePayment=Sunteți sigur că doriți validarea acestei plăti? Nicio modificare nu mai este posibilă după validarea plății.
ValidateBill=Validează factura
UnvalidateBill=Invalidare factură
NumberOfBills=Nr. de facturi
NumberOfBillsByMonth=Nr. de facturi pe lună
AmountOfBills=Valoare facturi
AmountOfBillsHT=Suma facturilor (fără taxe)
AmountOfBillsByMonthHT=Valoarea facturilor pe luni (fără tva)
UseSituationInvoices=Permite utilizare factură centralizatoare
UseSituationInvoicesCreditNote=Permite utilizare factură centralizatoare
RetainedWarranty=Garanţie reţinută
RetainedWarrantyShort=Garanție reținută
AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Garanţia reţinută poate fi utilizată pentru urmatoarele tipuri de facturi
RetainedWarrantyDefaultPercent=Procent implicit pentru garanţia reţinută
RetainedWarrantyOnlyForSituation=Fă "garanția reținută" numai pentru facturile centralizatoare
RetainedWarrantyOnlyForSituationFinal=La facturile centralizatoare, deducerea globală "garanție reținută" se aplică numai în situația finală
ToPayOn=De plătit la %s
toPayOn=de plătit la %s
PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Termeni de plată pentru garanţia reţinută
DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Termeni de plată impliciţi pentru garanţia reţinută
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Setare termeni de plată pentru garanţia reţinută
setRetainedWarranty=Setare garanţie reţinută
setRetainedWarrantyDateLimit=Setare dată limită garanţie reţinută
RetainedWarrantyDateLimit=Dată limită garanţie reţinută
RetainedWarrantyNeed100Percent=Factura centralizatoare trebuie să fie 100 %%finalizată pentru a fi afişată în PDF
AlreadyPaid=Deja platite
AlreadyPaidBack=Deja rambursată
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Plătit deja (fără note de credit și plăți în avans)
Abandoned=Abandonată
RemainderToPay=Rest de plată
RemainderToPayMulticurrency=Rest de plată, în moneda originală
RemainderToTake=Rest de încasat
RemainderToTakeMulticurrency=Rest de încasat, în moneda originală
RemainderToPayBack=Suma rămasă pentru rambursare
RemainderToPayBackMulticurrency=Suma rămasă de restituit, în moneda originală
NegativeIfExcessReceived=negativ dacă excesul este primit
NegativeIfExcessRefunded=negativ dacă excesul este rambursat
NegativeIfExcessPaid=negativ dacă se plătește în exces
Rest=Creanţă
AmountExpected=Suma reclamată
ExcessReceived=Primit în plus
ExcessReceivedMulticurrency=Excedent de plată primit, în moneda originală
ExcessPaid=Excedent plătit
ExcessPaidMulticurrency=Plată în exces, în moneda originală
EscompteOffered=Discount  oferit ( plată înainte de termen)
EscompteOfferedShort=Discount
SendBillRef=Trimitere factura %s
SendReminderBillRef=Trimitere factura %s ( memento)
SendPaymentReceipt=Trimiterea documentului de plată %s
NoDraftBills=Nicio  factură schiţă
NoOtherDraftBills=Nicio altă  factură schiţă
NoDraftInvoices=Nicio factură schiţă
RefBill=Ref Factură
RefSupplierBill=Ref factură furnizor
SupplierOrderCreateBill=Creare factură
ToBill=De  facturat
RemainderToBill=Rest de facturat
SendBillByMail=Trimiteţi factura prin email
SendReminderBillByMail=Trimite memento  prin e-mail
RelatedCommercialProposals=Oferte comerciale asociate
RelatedRecurringCustomerInvoices=Facturi recurente client asociate
MenuToValid=De validat
DateMaxPayment=Dată scadenţă la
DateInvoice=Data facturării
DatePointOfTax=Impozitare taxare
NoInvoice=Nicio  factură
NoOpenInvoice=Nicio factură deschisă
NbOfOpenInvoices=Număr facturi deschise
ClassifyBill=Clasează factura
SupplierBillsToPay=Facturi furnizor neplătite
CustomerBillsUnpaid=Facturi clienţi neîncasate
NonPercuRecuperable=Nerecuperabilă
SetConditions=Setare termeni de plată
SetMode=Setare tip de plată
SetRevenuStamp=Timbru fiscal
Billed=Facturat
RecurringInvoices=Facturi recurente
RecurringInvoice=Factură recurentă
RecurringInvoiceSource=Sursă factură recurentă
RepeatableInvoice=Model factura
RepeatableInvoices=Modele facturi
RecurringInvoicesJob=Generare facturi recurente (facturi de vânzare)
RecurringSupplierInvoicesJob=Generare facturi recurente (facturi de achiziţie)
Repeatable=Model
Repeatables=Modele
ChangeIntoRepeatableInvoice=Converteşte in model factură
CreateRepeatableInvoice=Crează model factură
CreateFromRepeatableInvoice=Crează din model factură
CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Facturi clienți şi detalii
CustomersInvoicesAndPayments=Facturi Clienţi  şi plăţi
ExportDataset_invoice_1=Facturi clienți şi detalii
ExportDataset_invoice_2=Facturi Clienţi  şi plăţi
ProformaBill=Factură Proforma :
Reduction=Reducere
ReductionShort=Disc.
Reductions=Reduceri
ReductionsShort=Disc.
Discounts=Discounturi
AddDiscount=Adaugă discount
AddRelativeDiscount=Crează discount relativ
EditRelativeDiscount=Editează discountul relativ
AddGlobalDiscount=Crează discount absolut
EditGlobalDiscounts=Editează discounturile absolute
AddCreditNote=Creză Note de credit
ShowDiscount=Afişează discountul
ShowReduc=Afişează discount-ul
ShowSourceInvoice=Afişare factura sursă
RelativeDiscount=Discount relativ
AbsoluteDiscount=Discount absolut
GlobalDiscount=Discount Global
CreditNote=Nota de credit
CreditNotes=Note de credit
CreditNotesOrExcessReceived=Notele de credit sau excedentul primit
Deposit=Plată anticipată
Deposits=Plăți anticipate
DiscountFromCreditNote=Reducere de la nota de credit %s
DiscountFromDeposit=Plăți anticipate la factura %s
DiscountFromExcessReceived=Plățile care depășesc factura %s
DiscountFromExcessPaid=Plățile care depășesc factura %s
AbsoluteDiscountUse=Acest tip de credit poate fi utilizat pe factură înainte de validarea acesteia
CreditNoteDepositUse=Factura trebuie validată pentru a utiliza acest tip de credite
NewGlobalDiscount=Discount absolut nou
NewSupplierGlobalDiscount=Discount absolut furnizor nou
NewClientGlobalDiscount=Discount absolut client nou
NewRelativeDiscount=Discount  relativ nou
DiscountType=Tipul de reducere
NoteReason=Notă / Motiv
ReasonDiscount=Motiv
DiscountOfferedBy=Acordate de
DiscountStillRemaining=Reduceri sau credite disponibile
DiscountAlreadyCounted=Reduceri sau credite deja consumate
CustomerDiscounts=Reducere pentru clienți
SupplierDiscounts=Reduceri furnizori
BillAddress=Adresa de facturare
HelpEscompte=Această reducere este o reducere acordată clientului, deoarece plata a fost efectuată înainte de termen.
HelpAbandonBadCustomer=Această sumă a fost abandonată (clientul a fost declarat ca rău-platnic) și este considerată o pierdere excepțională.
HelpAbandonOther=Această sumă a fost abandonată deoarece a fost o eroare (client greșit sau factură înlocuită de alta, de exemplu)
IdSocialContribution=Id Plata taxa sociala / fiscala
PaymentId=ID Plată
PaymentRef=Ref. plată
SourceInvoiceId=ID factură sursă
InvoiceId=ID Factură
InvoiceRef=Ref. Factură
InvoiceDateCreation=Data crearea factură
InvoiceStatus=Status Factură
InvoiceNote=Notă Factură
InvoicePaid=Facturiă plătită
InvoicePaidCompletely=Plătit integral
InvoicePaidCompletelyHelp=Facturi care sunt achitate integral. Aceasta exclude facturile achitate parțial. Pentru a obține lista tuturor facturilor „Închis” sau „Deschis”, utilizați un filtru pe starea facturii.
OrderBilled=Comandă facturată
DonationPaid=Donația a fost plătită
PaymentNumber=Număr plata
RemoveDiscount=Înlăturaţi discountul
WatermarkOnDraftBill=Filigran pe facturile schiţă  (nimic dacă gol)
InvoiceNotChecked=Nicio factură selectată
ConfirmCloneInvoice=Sigur doriţi să clonaţi această factură <b> %s</b>?
DisabledBecauseReplacedInvoice=Acţiunea dezactivată, pentru că factura a fost înlocuită
DescTaxAndDividendsArea=Această zonă prezintă un rezumat al tuturor plăților efectuate pentru cheltuieli speciale. Numai înregistrările cu plăți în cursul anului sunt incluse aici.
NbOfPayments=Nr. de plăți
SplitDiscount=Imparte reducerea în două
ConfirmSplitDiscount=Sigur doriți să împărțiți această reducere de <b>%s</b> %s în două reduceri mai mici?
TypeAmountOfEachNewDiscount=Suma de intrare pentru fiecare din cele două părți:
TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Suma celor două noi reduceri trebuie să fie egală cu suma discountului inițial.
ConfirmRemoveDiscount=Sigur doriţi să eliminaţi această reducere?
RelatedBill=Factură asociată
RelatedBills=Facturi asociate
RelatedCustomerInvoices=Facturi client asociate
RelatedSupplierInvoices=Facturi legate de furnizori
LatestRelatedBill=Ultima Factură asociată
WarningBillExist=Atenție, există deja una sau mai multe facturi
MergingPDFTool=Instrument unire (merge) PDF
AmountPaymentDistributedOnInvoice=Sumă plătită distribuită pe factură
PaymentOnDifferentThirdBills=Permiteți plăți pe facturi diferite ale terților, dar aceeași companie-mamă
PaymentNote=Comentariu plată
ListOfPreviousSituationInvoices=Lista facturilor de situaţie anterioare
ListOfNextSituationInvoices=Lista facturilor de situaţie următoare
ListOfSituationInvoices=Listă cu situația facturilor
CurrentSituationTotal=Situația curentă totală
DisabledBecauseNotEnouthCreditNote=Pentru a elimina o factură de situație din ciclu, totalul notei de credit a acestei facturi trebuie să acopere acest total al facturii
RemoveSituationFromCycle=Eliminați această factură din ciclu
ConfirmRemoveSituationFromCycle=Eliminați această factură %s din ciclu?
ConfirmOuting=Confirmați ieșirea
FrequencyPer_d=La fiecare %s zile
FrequencyPer_m=La fiecare %s luni
FrequencyPer_y=La fiecare %s ani
FrequencyUnit=Unitate de frecvență
toolTipFrequency=Exemple: <br><b>Setează 7, Zi</b>: generează o nouă factură la fiecare 7 zile<br><b>Setează 3, Lună</b>: generează o nouă factură la fiecare 3 luni
NextDateToExecution=Data pentru următoarea generare a facturii
NextDateToExecutionShort=Data următoarei generări.
DateLastGeneration=Ultima dată de generare
DateLastGenerationShort=Data ultimei generări.
MaxPeriodNumber=Nr. maxim de facturi generate
NbOfGenerationDone=Număr de generări de facturi deja efectuate
NbOfGenerationOfRecordDone=Numărul de generare de înregistrări deja realizat
NbOfGenerationDoneShort=Număr de generări efectuate
MaxGenerationReached=Numărul maxim de generări a fost atins
InvoiceAutoValidate=Validare automată facturi
GeneratedFromRecurringInvoice=Generate din model factura recurentă %s
DateIsNotEnough=Incă nu este data setată
InvoiceGeneratedFromTemplate=Factură %s generată din model factură recurentă %s
GeneratedFromTemplate=Generată din şablonul de factură %s
WarningInvoiceDateInFuture=Atenţie, data facturii este mai mare decât data curentă
WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Atenţie, data facturii este prea îndepărtată de data curentă
ViewAvailableGlobalDiscounts=Vezi reduceri disponibile
GroupPaymentsByModOnReports=Grupare plăţi după tip în rapoarte
# PaymentConditions
Statut=Status
PaymentConditionShortRECEP=Scadentă la primire
PaymentConditionRECEP=Scadentă la primire
PaymentConditionShort30D=30 zile
PaymentCondition30D=30 zile
PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 zile la sfarsitul lunii
PaymentCondition30DENDMONTH=In 30 zile dupa sfarsitul lunii
PaymentConditionShort60D=60 zile
PaymentCondition60D=60 zile
PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 zile la sfarsitul lunii
PaymentCondition60DENDMONTH=In 60 zile dupa sfarsitul lunii
PaymentConditionShortPT_DELIVERY=La livrare
PaymentConditionPT_DELIVERY=La livrare
PaymentConditionShortPT_ORDER=Ordin de plată
PaymentConditionPT_ORDER=Pe comandă
PaymentConditionShortPT_5050=50-50
PaymentConditionPT_5050=50%% în avans, 50%% la livrare
PaymentConditionShort10D=10 zile
PaymentCondition10D=10 zile
PaymentConditionShort10DENDMONTH=10 zile de la sfârșitul lunii
PaymentCondition10DENDMONTH=În termen de 10 zile de la sfârșitul lunii
PaymentConditionShort14D=14 zile
PaymentCondition14D=14 zile
PaymentConditionShort14DENDMONTH=14 zile de la sfârșitul lunii
PaymentCondition14DENDMONTH=În termen de 14 zile de la sfârșitul lunii
PaymentConditionShortDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% depozit
PaymentConditionDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% depozit, reminder la livrare
FixAmount=Sumă fixă  - 1 linie cu eticheta '%s'
VarAmount=Valoare variabilă (%% tot.)
VarAmountOneLine=Cantitate variabilă (%% tot.) - 1 rând cu eticheta "%s"
VarAmountAllLines=Valoare variabilă (%% tot.) - toate liniile de origine
DepositPercent=Depozitul %%
DepositGenerationPermittedByThePaymentTermsSelected=Acest lucru este permis de metodele de plată selectate
GenerateDeposit=Generare %s%% factură de depozit
ValidateGeneratedDeposit=Validare depozit generat
DepositGenerated=Depozitul a fost generat
ErrorCanOnlyAutomaticallyGenerateADepositFromProposalOrOrder=Poți genera automat un depozit doar dintr-o ofertă comercială sau o comandă de vânzare
ErrorPaymentConditionsNotEligibleToDepositCreation=Condițiile de plată alese nu sunt eligibile pentru generarea automată a depozitului
# PaymentType
PaymentTypeVIR=Transfer bancar
PaymentTypeShortVIR=Transfer bancar
PaymentTypePRE=Ordin de plată prin direct debit
PaymentTypePREdetails=(în contul %s...)
PaymentTypeShortPRE=Ordin de plată de debit
PaymentTypeLIQ=Numerar
PaymentTypeShortLIQ=Numerar
PaymentTypeCB=Card de credit
PaymentTypeShortCB=Card de credit
PaymentTypeCHQ=Cec
PaymentTypeShortCHQ=Cec
PaymentTypeTIP=D/ P (Documente contra plata)
PaymentTypeShortTIP=D/ P Plata
PaymentTypeVAD=Plată online
PaymentTypeShortVAD=Plată online
PaymentTypeTRA=Schita banca
PaymentTypeShortTRA=Schita
PaymentTypeFAC=Factor
PaymentTypeShortFAC=Factor
PaymentTypeDC=Card de debit/credit
PaymentTypePP=PayPal
BankDetails=Coordonate Bancă
BankCode=Cod Bancă
DeskCode=Codul filialei
BankAccountNumber=Număr cont
BankAccountNumberKey=Sumă de control
Residence=Adresă
IBANNumber=Nr. cont IBAN
IBAN=IBAN
CustomerIBAN=IBAN client
SupplierIBAN=IBAN furnizor
BIC=BIC / SWIFT
BICNumber=Cod BIC/SWIFT
ExtraInfos=Informaţii suplimentare
RegulatedOn=Plătite pe
ChequeNumber=Cec Nr
ChequeOrTransferNumber=Cec / Transfer Nr
ChequeBordereau=Borderou cec
ChequeMaker=Emitent cec/transfer
ChequeBank=Banca Cec
CheckBank=Verifică
NetToBePaid=Net de plată
PhoneNumber=Tel
FullPhoneNumber=Telefon
TeleFax=Fax
PrettyLittleSentence=Accept  plata sumelor datorate prin  cecurile emise pe numele meu ca un membru al unei asociații de contabilitate aprobată de către administrația fiscală.
IntracommunityVATNumber=Cod de identificare TVA intracomunitar
PaymentByChequeOrderedTo=Plăți cu cec (cu taxe) achitate către %s, predate
PaymentByChequeOrderedToShort=Plățile cu cec (cu taxe) se fac către
SendTo=trimis la
PaymentByTransferOnThisBankAccount=Plată prin transfer către următorul cont bancar
VATIsNotUsedForInvoice=* TVA neaplicabil art-293B din CGI
VATIsNotUsedForInvoiceAsso=* TVA neaplicabil art-261-7 of CGI
LawApplicationPart1=Prin aplicarea legii 80.335 din 12.05.80
LawApplicationPart2=mărfurile rămân în proprietatea
LawApplicationPart3=vânzătorul până la plată integrală
LawApplicationPart4=preţului lor.
LimitedLiabilityCompanyCapital=SRL cu capitalul de
UseLine=Aplică
UseDiscount=Aplică discount
UseCredit=Utilizează credit
UseCreditNoteInInvoicePayment=Reduce suma de plată cu acest credit
MenuChequeDeposits=Ordine de plată
MenuCheques=Cecuri
MenuChequesReceipts=Ordine de plată
NewChequeDeposit=Ordin de plată nou
ChequesReceipts=File CEC
DocumentsDepositArea=Ordine de plată
ChequesArea=Ordine de plată
ChequeDeposits=Ordine de plată
Cheques=Cecuri
DepositId=Depozit id
NbCheque=Număr cecuri
CreditNoteConvertedIntoDiscount=%s convertit în %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utilizați contactul/adresa de tipul de "contact de facturare" în loc de adresa terțului ca destinatar pentru facturi
ShowUnpaidAll=Afişează toate facturile neachitate
ShowUnpaidLateOnly=Afişează numai facturile întârziate la plată
PaymentInvoiceRef=Plată factură %s
ValidateInvoice=Validează factura
ValidateInvoices=Validare facturi
Cash=Numerar
Reported=Întârziat
DisabledBecausePayments=Nu este posibil, deoarece există unele plăţi
CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Nu se poate elimina plata deoarece există cel puțin o factură clasificată plătită
CantRemovePaymentVATPaid=Nu se poate elimina plata deoarece declarația de TVA este clasificată ca fiind plătită
CantRemovePaymentSalaryPaid=Nu se poate elimina plata deoarece salariul este clasificat plătit
ExpectedToPay=Plată prevăzută
CantRemoveConciliatedPayment=Nu se poate elimina plata reconciliată
PayedByThisPayment=Achitat cu aceasta plată
ClosePaidInvoicesAutomatically=Clasificați automat toate facturile standard, de plată sau de înlocuire drept "Plătite" atunci când plata se face în întregime
ClosePaidCreditNotesAutomatically=Clasificați automat toate notele de credit drept "Plătite" atunci când rambursarea se face în întregime.
ClosePaidContributionsAutomatically=Clasificați automat toate contribuțiile sociale sau fiscale drept "Plătite" atunci când plata se face în întregime.
ClosePaidVATAutomatically=Clasificați automat declarația TVA ca "Plătită" atunci când plata se face în întregime.
ClosePaidSalaryAutomatically=Clasificați automat salariul ca "Plătit" atunci când plata se face în întregime.
AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Toate facturile fără niciun rest de plată vor fi închise automat cu starea "Plătit".
ToMakePayment=Plăteşte
ToMakePaymentBack=Rambursează
ListOfYourUnpaidInvoices=Lista facturilor neplătite
NoteListOfYourUnpaidInvoices=Notă: Această listă conține numai facturile pentru partenerii la care sunteţi reprezentant de vânzării.
RevenueStamp=Taxă fiscală
YouMustCreateInvoiceFromThird=Această opțiune este disponibilă numai când creați o factură din fişa "Client" a unui terț
YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Această opțiune este disponibilă numai când creați o factură din fişa "Furnizor" a unui terț
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Intai se poate crea o factură standard si se transforma in model pentru a avea un nou model de factura.
PDFCrabeDescription= Şablon PDF de factură Crabe. Un șablon de factură complet (vechea implementare a șablonului Sponge)
PDFSpongeDescription=Factura PDF șablon Burete. Un șablon complet de factură
PDFOctopusDescription=Șablon de factură PDF Octopus. Un șablon complet de factură pentru facturile de situație
TerreNumRefModelDesc1=Returnează numărul în formatul %syymm-nnnn pentru facturile standard și %syymm-nnnn pentru note de credit, unde yy este anul, mm este luna și nnnn este un număr cu incrementare automată secvențială fără întrerupere și fără întoarcere la 0
MarsNumRefModelDesc1=Returnează numărul în formatul %syymm-nnnn pentru facturile standard, %syymm-nnnn pentru facturile de corecție/înlocuire, %syymm-nnnn pentru facturile de avans și %syymm-nnnn pentru note de credit, unde yy este anul, mm este luna și nnnn este un număr cu autoincrementare secvențială fără pauză și fără revenire la 0
TerreNumRefModelError=O factură începând cu $syymm există deja și nu este compatibilă cu acest model de numerotaţie. Ştergeţi sau redenumiți pentru a activa acest modul.
CactusNumRefModelDesc1=Returnează numărul în format %syymm-nnnn pentru facturile standard, %syymm-nnnn pentru note de credit și %syymm-nnnn pentru facturile de avans, unde aa este anul, mm este luna și nnnn este un număr cu incrementare automată secvențială fără întrerupere și fără întoarcere la 0
EarlyClosingReason= Motiv de închidere timpurie
EarlyClosingComment=Notă de închidere timpurie
##### Types de contacts #####
TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Responsabil urmarire factură client
TypeContact_facture_external_BILLING=Contact facturare  client
TypeContact_facture_external_SHIPPING=Contact livrare client
TypeContact_facture_external_SERVICE=Contact service  client
TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Reprezentant urmărire facturi al furnizorului
TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Contact de facturare al furnizorului
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Contact de livrare al furnizorului
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Contact de servicii al furnizorului
# Situation invoices
WarningsObjectIsNotASituation=Atenție, această factură nu este de situație
InvoiceFirstSituationAsk=Prima factură de situaţie pentru lucrări de construcţii
InvoiceFirstSituationDesc=<b>Factura de situație</b> este legată de progresia unei lucrări, de exemplu progresia unei construcții. Fiecare situație este legată de o factură.
InvoiceSituation=Factură de situaţie
PDFInvoiceSituation=Factură de situaţie
InvoiceSituationAsk=Factură urmarind situaţia
InvoiceSituationDesc=Creaza o situatie noua urmarind una existenta deja
SituationAmount=Valoare (neta) factură de situaţie
SituationDeduction=Situatie scadere
ModifyAllLines=Modifica toate liniile
CreateNextSituationInvoice=Creaza urmatoarea situatie
ErrorFindNextSituationInvoice=Eroare imposibil de găsit ref următorului ciclu de situație
ErrorOutingSituationInvoiceOnUpdate=Nu este posibil să ieșiți din această factură.
ErrorOutingSituationInvoiceCreditNote=Nu este posibil să ieșiți din nota de credit asociată.
NotLastInCycle=Aceasta factura nu este ultima din serie si nu trebuie modificata.
DisabledBecauseNotLastInCycle=Urmatoarea situatie deja exista
DisabledBecauseFinal=Aceasta situatie este finala
situationInvoiceShortcode_AS=LA FEL CA
situationInvoiceShortcode_S=S
CantBeLessThanMinPercent=Progresul nu poate fi mai mic decat valoarea lui in precedenta situatie
NoSituations=Nicio situatie deschisa
InvoiceSituationLast=Factură finală si generală
SituationInvoiceAmountColTitle=Valoare(net)
SituationInvoiceProgressColTitle=Progres
SituationInvoiceDate=Dată factură de situație
SituationInvoiceTotalProposal=Propunere factură de situație
SituationInvoiceOldCumulation=Cumulare veche
SituationInvoiceNewCumulation=Cumulare nouă
SituationInvoiceMainTask=Task principal
SituationInvoiceAdditionalTask=Task suplimentar
PDFOctopusSituationNumber=Situaţia N°%s
PDFOctopusSituationInvoiceLineDecompte=Factura de situaţie - CONTOR
PDFOctopusSituationInvoiceTitle=Factură de situaţie
PDFOctopusSituationInvoiceLine=Situația Nr. %s: Inv. Nr %s pe %s
TotalSituationInvoice=Total situaţie
TotalSituationInvoiceWithRetainedWarranty=Total (cu taxe) și cu garanție reținută
invoiceLineProgressError=Progresul liniei din factură nu poate fi egal sau mai mare decat următoarea linie
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Eroare: actualizare preț pe linia de facturare: %s
ToCreateARecurringInvoice=Pentru a crea o factură recurentă la acest contract, se creeaza intai o factura schita, apoi se transforma cu un model de factura si se defineste frecventa generarii facturilor urmatoare.
ToCreateARecurringInvoiceGene=Meniu pentru a crea facturi recurente manual <strong>%s - %s - %s</strong>.
ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Dacă trebuie să generezi automat astfel de facturi, cere administratorului să activeze și să configureze modulul <strong> %s </strong>. Reține că ambele metode (manuală și automată) pot fi utilizate împreună fără riscul dublării.
DeleteRepeatableInvoice=Șterge șablon factură
ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Sigur doriți să ștergeți factura șablon?
CreateOneBillByThird=Crează o factură per terț (altfel, o factură pentru fiecare obiect selectat)
BillCreated=%s factur(i) generate
BillXCreated=Factura %s a fost generată
StatusOfGeneratedDocuments=Status generare document
DoNotGenerateDoc=Nu genera fișierul document
AutogenerateDoc=Generați automat fișierul document
AutoFillDateFrom=Setați data de începere pentru linia de servicii cu data facturii
AutoFillDateFromShort=Setați data de începere
AutoFillDateTo=Setați data de încheiere pentru linia de servicii cu data facturii următoare
AutoFillDateToShort=Setați data de încheiere
MaxNumberOfGenerationReached=Numărul maxim de generări a fost atins
BILL_DELETEInDolibarr=Factură ştearsă
BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Factură furnizor ştearsă
UnitPriceXQtyLessDiscount=Preţ unitar x Cantitate - Discount
CustomersInvoicesArea=Facturare clienţi
SupplierInvoicesArea=Facturare furnizori
SituationTotalRayToRest=Rest de plată fără taxe
PDFSituationTitle=Situaţia nr. %d
SituationTotalProgress=Progres total %d %%
SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Căutare facturi neplătite cu o dată scadentă = %s
SearchValidatedInvoicesWithDate=Căutare facturi neachitate cu data de validare  = %s
NoPaymentAvailable=Nicio plată disponibilă pentru %s
PaymentRegisteredAndInvoiceSetToPaid=Plata a fost înregistrată și factura %s setată ca la plătită
SendEmailsRemindersOnInvoiceDueDate=Trimite memento prin email pentru facturile validate și neplătite
MakePaymentAndClassifyPayed=Înregistrare plată
BulkPaymentNotPossibleForInvoice=Plata bulk nu este posibilă pentru factura %s (tip sau status greșit)
MentionVATDebitOptionIsOn=Opțiunea de a plăti impozit pe baza de debitelor
MentionCategoryOfOperations=Categorie operațiuni 
MentionCategoryOfOperations0=Livrare de bunuri
MentionCategoryOfOperations1=Prestare de servicii
MentionCategoryOfOperations2=Mixt - Livrare de bunuri și prestare de servicii
Salaries=Salarii
SalaryInvoice=Salariu
BillsAndSalaries=Facturi & Salarii
CreateCreditNoteWhenClientInvoiceExists=Această opțiune este activată numai atunci când există factur(i) validate pentru un client sau când este utilizată constanta INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE (utilă pentru unele țări)
SearchUnpaidSupplierInvoicesWithDueDate=Caută facturi furnizor neplătite cu o dată scadentă = %s
SearchValidatedSupplierInvoicesWithDate=Căutați facturile furnizorilor neplătite cu o dată de validare = %s
SendEmailsRemindersOnSupplierInvoiceDueDate=Trimite reminder prin email pentru facturile furnizor validate și neplătite
PaymentMadeForSeveralInvoices=Plată efectuată pentru mai multe facturi
SituationInvoiceProgressCurrent=Progres facturare
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEPay=Scanează acest cod QR pentru a plăti cu un smartphone care acceptă plata cu codul QR EPC.