dolibarr/htdocs/langs/ca_ES/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Cobraments per ordres de domiciliació bancària
SuppliersStandingOrdersArea=Pagaments per transferència bancària
StandingOrdersPayment=Ordres de cobrament per domiciliació
StandingOrderPayment=Ordre de cobrament per domiciliació
NewStandingOrder=Nova ordre de domiciliació bancària
NewPaymentByBankTransfer=Nou pagament mitjançant transferència bancària
StandingOrderToProcess=A processar
PaymentByBankTransferReceipts=Ordres de transferència bancària
PaymentByBankTransferLines=Línies d'ordres de transferència bancària
WithdrawalsReceipts=Domiciliacions
WithdrawalReceipt=Domiciliació
BankTransferReceipts=Ordres de transferència bancària
BankTransferReceipt=Ordre de transferència bancària
LatestBankTransferReceipts=Les %s últimes ordres de transferència bancària
LastWithdrawalReceipts=Últims %s fitxers per a la domiciliació bancària
WithdrawalsLine=Línia d'ordre de domiciliació
CreditTransferLine=Línia de transferència bancària
WithdrawalsLines=Línies d'ordre de domiciliació
CreditTransferLines=Línies de transferència bancària
RequestStandingOrderToTreat=Peticions per a processar ordres de cobrament per domiciliació
RequestStandingOrderTreated=Peticions processades d'ordres de cobrament per domiciliació
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Peticions de transferència bancària a processar
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Peticions de transferència bancària processades
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Encara no és possible. L'estat de la domiciliació ter que ser 'abonada' abans de poder realitzar devolucions a les seves línies
NbOfInvoiceToWithdraw=Nº de factures de client qualificades que esperen una ordre de domiciliació
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de factures a client en espera de domiciliació per a clients que tenen el número de compte definida
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Nº de factures de proveïdors qualificats que esperen un pagament per transferència bancària
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Factura de venedor en espera de pagament mitjançant transferència bancària
InvoiceWaitingWithdraw=Factura esperant per domiciliació bancària
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Factura en espera de transferència bancària
AmountToWithdraw=Import a domiciliar
NoInvoiceToWithdraw=No hi ha cap factura oberta per a '%s'. Vés a la fitxa "%s" de la targeta de factura per sol·licitar una sol·licitud.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=No hi ha cap factura de proveïdor pendent amb "sol·licituds de crèdit directe" obertes. Aneu a la pestanya "%s" de la fitxa de la factura per a fer una sol·licitud.
ResponsibleUser=Usuari responsable
WithdrawalsSetup=Configuració del pagament mitjançant domiciliació bancària
CreditTransferSetup=Configuració de transferència bancària
WithdrawStatistics=Estadístiques del pagament mitjançant domiciliació bancària
CreditTransferStatistics=Estadístiques de transferència bancària
Rejects=Devolucions
LastWithdrawalReceipt=Últims %s rebuts domiciliats
MakeWithdrawRequest=Fer una petició de pagament per domiciliació bancària
MakeBankTransferOrder=Fes una petició de transferència bancària
WithdrawRequestsDone=%s domiciliacions registrades
ThirdPartyBankCode=Codi bancari de tercers
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Cap factura s'ha carregat amb èxit. Comproveu que els tercers de les factures tenen un IBAN vàlid i que IBAN té un RUM (Referència de mandat exclusiva) amb mode <strong>%s</strong>.
ClassCredited=Classificar com "Abonada"
ClassCreditedConfirm=Esteu segur de voler classificar aquesta domiciliació com abonada al seu compte bancari?
TransData=Data enviament
TransMetod=Mètode enviament
Send=Envia
Lines=línies
StandingOrderReject=Emetre una devolució
WithdrawsRefused=Domiciliació bancària refusada
WithdrawalRefused=Devolució de domiciliació
CreditTransfersRefused=Transferències bancàries rebutjades
WithdrawalRefusedConfirm=¿Està segur de voler crear una devolució de domiciliació per a l'empresa
RefusedData=Data de devolució
RefusedReason=Motiu de devolució
RefusedInvoicing=Facturació de la devolució
NoInvoiceRefused=No facturar la devolució
InvoiceRefused=Factura rebutjada (Carregar les despeses al client)
StatusDebitCredit=Estat dèbit/crèdit
StatusWaiting=En espera
StatusTrans=Enviada
StatusDebited=Debitat
StatusCredited=Abonada
StatusPaid=Tractada
StatusRefused=Tornada
StatusMotif0=No especificat
StatusMotif1=Provisió insuficient
StatusMotif2=Ordre del client
StatusMotif3=No hi ha cobrament per domiciliació
StatusMotif4=Comanda de vendes
StatusMotif5=Compte inexistent
StatusMotif6=Compte sense saldo
StatusMotif7=Decisió judicial
StatusMotif8=Altre motiu
CreateForSepaFRST=Crear un fitxer de domiciliació bancària (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Crea un fitxer de domiciliació bancària (SEPA RCUR)
CreateAll=Crear un fitxer de domiciliació bancària (tot)
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Crea un fitxer per a transferència de crèdit
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Crea un fitxer de transferència bancària (SEPA)
CreateGuichet=Només oficina
CreateBanque=Només banc
OrderWaiting=A l'espera de procés
NotifyTransmision=Registre la transmissió del fitxer de la comanda
NotifyCredit=Registre de crèdit de la comanda
NumeroNationalEmetter=Número Nacional del Emissor
WithBankUsingRIB=Per als comptes bancaris que utilitzen CCC
WithBankUsingBANBIC=Per als comptes bancaris que utilitzen el codi BAN/BIC/SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Recepció del compte bancari
BankToPayCreditTransfer=Compte bancari utilitzat com a font de pagaments
CreditDate=Abonada el
WithdrawalFileNotCapable=No és possible generar el fitxer bancari de domiciliació pel país %s (El país no esta suportat)
ShowWithdraw=Mostra l'ordre de domiciliació
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Tanmateix, si la factura té com a mínim una ordre de pagament de domiciliació bancària que encara no ha estat processada, no es definirà com a pagament per permetre la gestió prèvia de la retirada.
DoStandingOrdersBeforePayments=Aquesta pestanya et permet sol·licitar una ordre de domiciliació. Un cop fet, ves al menú Banc->Cobrament per domiciliació per generar i gestionar l’ordre de domiciliació. Quan es tanqui l’ordre de domiciliació, es registrarà automàticament el cobrament de les factures i es tancaran les factures si no queda cobrament pendent.
DoCreditTransferBeforePayments=Aquesta pestanya et permet sol·licitar una ordre de transferència bancària. Un cop fet, ves al menú Banc->Pagament per transferència bancària per generar i gestionar l’ordre de transferència bancària. Quan es tanqui l’ordre de transferència bancària, es registrarà automàticament el pagament de les factures i es tancaran les factures si no queda pagament pendent.
WithdrawalFile=Fitxer de comanda de dèbit
CreditTransferFile=Fitxer de transferència de crèdit
SetToStatusSent=Classificar com "Arxiu enviat"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=També registrarà els pagaments en les factures i els classificarà com a "Pagats" si resten a pagar és nul
StatisticsByLineStatus=Estadístiques per estats de línies
RUM=UMR
DateRUM=Data de signatura del mandat
RUMLong=Referència de mandat única (UMR)
RUMWillBeGenerated=Si està buit, es generarà una UMR (Referència de mandat únic) una vegada que es guardi la informació del compte bancari.
WithdrawMode=Modo de domiciliació bancària (FRST o RECUR)
WithdrawRequestAmount=Import de la domiciliació
BankTransferAmount=Import de la petició de transferència bancària:
WithdrawRequestErrorNilAmount=No és possible crear una domiciliació sense import
SepaMandate=Mandat de domiciliació bancària SEPA 
SepaMandateShort=Mandat SEPA
PleaseReturnMandate=Si us plau retorna aquest formulari de mandat per correu electrònic a %s o per correu postal a
SEPALegalText=Signant aquest formulari de mandat, autoritzes (A) %s a enviar instruccions al teu banc per a carregar al teu compte i (B) el teu banc carregarà al teu compte d'acord amb les instruccions de part de %s. Com a part dels teus drets, tu tens la capacitat de retornar el rebut des del teu banc sota els termes i condicions del teu acord amb el teu banc. Una devolució deu ser reclamada dintre de 8 setmanes comptant des de la data en que el teu compte va ser carregat. Els teus drets en referència el mandat anterior estan explicats a un comunicat que pots obtenir del teu banc.
CreditorIdentifier=Identificador del creditor
CreditorName=Nom del creditor
SEPAFillForm=(B) Si us plau completa tots els camps marcats amb *
SEPAFormYourName=El teu nom
SEPAFormYourBAN=Codi del teu compte bancari (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Codi identificador del teu banc (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Tipus de pagament
ModeRECUR=Pagament recurrent
ModeFRST=Pagament únic
PleaseCheckOne=Si us plau marqui només una
CreditTransferOrderCreated=S'ha creat una ordre de transferència de crèdit %s
DirectDebitOrderCreated=S'ha creat l'ordre de domiciliació bancària %s
AmountRequested=Quantitat sol·licitada
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Data d'execució
CreateForSepa=Crea un fitxer de domiciliació bancària
ICS=Identificador de creditor CI
END_TO_END=Etiqueta XML "EndToEndId" de SEPA - Id. Única assignada per transacció
USTRD=Etiqueta XML de la SEPA "no estructurada"
ADDDAYS=Afegiu dies a la data d'execució
NoDefaultIBANFound=No s'ha trobat IBAN per defecte per a aquest tercer
### Notifications
InfoCreditSubject=Cobrament de l'ordre de domiciliació %s pel banc
InfoCreditMessage=El rebut domiciliat %s ha estat pagat pel banc<br>Data de pagament: %s
InfoTransSubject=Transmissió de rebuts domiciliats %s al banc
InfoTransMessage=El rebut domiciliat %s ha estat enviat al banc per %s %s.<br><br>
InfoTransData=Import: %s<br>Mètode: %s<br>Data: %s
InfoRejectSubject=Rebut de domiciliació bancària rebutjat
InfoRejectMessage=Hola,<br><br>el rebut domiciliat de la factura %s relacionada amb la companyia %s, amb un import de %s ha estat rebutjada pel banc.<br><br>--<br>%s
ModeWarning=No s'ha establert l'opció de treball en real, ens aturarem després d'aquesta simulació
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=L’empresa amb l’identificador %s té més d’un compte bancari per defecte. No hi ha manera de saber quin utilitzar.