dolibarr/htdocs/langs/nb_NO/trips.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips
ShowExpenseReport=Vis utgiftsrapport
Trips=Reiseregninger
TripsAndExpenses=Reiseregninger
TripsAndExpensesStatistics=Reiseregninger - statistikk
TripCard=Skjema for reiseregninger
AddTrip=Opprett reiseregning
ListOfTrips=Liste over reiseregninger
ListOfFees=Oversikt over avgifter
TypeFees=Avgiftstyper
ShowTrip=Vis utgiftsrapport
NewTrip=Ny reiseregning
LastExpenseReports=Siste %s utgiftsrapporter
AllExpenseReports=Alle utgiftsrapporter
CompanyVisited=Selskap/organisasjon besøkt
FeesKilometersOrAmout=Beløp eller kilometer
DeleteTrip=Slett reiseregning
ConfirmDeleteTrip=Er du sikker på at du vil slette denne utgiftsrapporten?
ListTripsAndExpenses=Liste over reiseregninger
ListToApprove=Venter på godkjenning
ExpensesArea=Område for reiseregninger
ClassifyRefunded=Klassifisert 'refundert'
ExpenseReportWaitingForApproval=En ny reiseregning er sendt inn for godkjenning
ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=En ny kostnadsrapport er sendt og venter på godkjenning. <br> - Bruker: %s <br> - Periode: %s <br> Klikk her for å validere: %s
ExpenseReportWaitingForReApproval=En utgiftsrapport er blitt sendt inn for ny godkjenning
ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage=En kostnadsrapport er sendt og venter på godkjenning. <br> %s, du nektet å godkjenne kostnadsrapporten av denne årsak: %s.<br> En ny versjon har blitt foreslått og venter på godkjenning.<br> - Bruker: %s <br> - Periode: %s<br> Klikk her for å validere: %s
ExpenseReportApproved=En utgiftsrapport ble godkjent
ExpenseReportApprovedMessage=Utgiftsrapporten %s ble godkjent. <br> - Bruker: %s <br> - Godkjent av: %s <br> Klikk her for å vise utgiftsrapporten: %s
ExpenseReportRefused=En utgiftsrapport ble avvist
ExpenseReportRefusedMessage=Utgiftsrapporten %s ble avvist. <br> - Bruker: %s <br> - Avvist av: %s <br> - Årsak til avvisning: %s <br> Klikk her for å vise utgiftsrapporten: %s
ExpenseReportCanceled=En utgiftsrapport ble kansellert
ExpenseReportCanceledMessage=Utgiftsrapporten %s ble kansellert. <br> - Bruker: %s <br> - Avlyst av: %s <br> - Årsak til kansellering: %s <br> Klikk her for å vise utgiftsrapporten: %s
ExpenseReportPaid=En utgiftsrapport ble betalt
ExpenseReportPaidMessage=Utgiftsrapporten %s er betalt. <br> - Bruker: %s <br> - Betalt av: %s <br> Klikk her for å vise utgiftsrapporten: %s
TripId=Reiseregnings - ID
AnyOtherInThisListCanValidate=Person som skal informeres for godkjenning
TripSociete=Firmainformasjon
TripNDF=Informasjon om reiseregning
PDFStandardExpenseReports=Standardmal for å generere PDF av reiseregning
ExpenseReportLine=Linje i reiseregningen
TF_OTHER=Annet
TF_TRIP=Transport
TF_LUNCH=Lunsj
TF_METRO=Trikk/bybane
TF_TRAIN=Tog
TF_BUS=Buss
TF_CAR=Bil
TF_PEAGE=Toll
TF_ESSENCE=Drivstoff
TF_HOTEL=Hotell
TF_TAXI=Taxi
EX_KME=Kilometerkostnader
EX_FUE=Drivstoff CV
EX_HOT=Hotell
EX_PAR=Parkering CV
EX_TOL=Toll CV
EX_TAX=Ulike avgifter
EX_IND=Betingelse for transportabonnement
EX_SUM=Vedlikeholdsforsyning
EX_SUO=Kontorrekvisita
EX_CAR=Bilutleie
EX_DOC=Dokumentasjon
EX_CUR=Kunder mottar
EX_OTR=Andre ytelser
EX_POS=Porto
EX_CAM=CV vedlikehold og reparasjon
EX_EMM=Ansatte måltid
EX_GUM=Gjestemåltid
EX_BRE=Frokost
EX_FUE_VP=Drivstoff PV
EX_TOL_VP=Toll PV
EX_PAR_VP=Parkering PV
EX_CAM_VP=PV vedlikehold og reparasjon
DefaultCategoryCar=Standard transportmetode
DefaultRangeNumber=Standard område nummer

Error_EXPENSEREPORT_ADDON_NotDefined=Feil, regelen for utgiftsrapport-nummerering ref ble ikke definert i oppsett av modulen 'Utgiftsrapport'
ErrorDoubleDeclaration=Du har opprettet en annen reiseregning i overlappende tidsperiode
AucuneLigne=Ingen reiseregning er opprettet enda

ModePaiement=Betalingsmåte

VALIDATOR=Bruker som er ansvarlig for godkjenning
VALIDOR=Godkjent av
AUTHOR=Registrert av
AUTHORPAIEMENT=Betalt av
REFUSEUR=Avvist av
CANCEL_USER=Slettet av

MOTIF_REFUS=Grunn
MOTIF_CANCEL=Grunn

DATE_REFUS=Avvist dato
DATE_SAVE=Godkjennelsesdato
DATE_CANCEL=Kansellert dato
DATE_PAIEMENT=Betalt dato
BROUILLONNER=Gjenåpne
ExpenseReportRef=Ref. utgiftsrapport
ValidateAndSubmit=Valider og send til godkjenning
ValidatedWaitingApproval=Validert (venter på godkjenning)
NOT_AUTHOR=Reiseregningener ikke opprettet av deg. Operasjonen avbrutt.
ConfirmRefuseTrip=Er du sikker på at du vil avvise denne utgiftsrapporten?
ValideTrip=Godkjenn reiseregning
ConfirmValideTrip=Er du sikker på at du vil godkjenne denne utgiftsrapporten?
PaidTrip=Betal en reiseregning
ConfirmPaidTrip=Er du sikker på at du vil endre status på denne utgiftsrapporten til "betalt"?
ConfirmCancelTrip=Er du sikker på at du vil kansellere denne utgiftsrapporten?
BrouillonnerTrip=Endre reiseregning til "kladd"
ConfirmBrouillonnerTrip=Er du sikker på at du vil endre status på denne utgiftsrapporten til "utkast"?
SaveTrip=Godkjenn reiseregning
ConfirmSaveTrip=Er du sikker på at du vil validere denne utgiftsrapporten?
NoTripsToExportCSV=Ingen reiseregning å eksportere for denne perioden
ExpenseReportPayment=Betaling av utgiftsrapport
ExpenseReportsToApprove=Utgiftsrapporter for godkjenning
ExpenseReportsToPay=Utgiftsrapport å betale
CloneExpenseReport=Klon kostnadsrapport
ConfirmCloneExpenseReport=Er du sikker på at du vil klone denne utgiftsrapporten?
ExpenseReportsIk=Utgiftsrapport kilometerindeks
ExpenseReportsRules=Utgifts-rapportregler
ExpenseReportIkDesc=Du kan endre beregningen av kilometerkostnad etter kategori og rekkevidde etter slik de tidligere er definert. <b> d </b> er avstanden i kilometer
ExpenseReportRulesDesc=Du kan opprette eller oppdatere regler for beregning. Denne delen vil bli brukt når brukeren skal opprette en ny kostnadsrapport
expenseReportOffset=Forskyvning
expenseReportCoef=Koeffisient
expenseReportTotalForFive=Eksempel med <u> d </u> = 5
expenseReportRangeFromTo=fra %d til %d
expenseReportRangeMoreThan=mer enn %d
expenseReportCoefUndefined=(verdi ikke definert)
expenseReportCatDisabled=Kategori deaktivert - se c_exp_tax_cat ordbok
expenseReportRangeDisabled=Område deaktivert - se c_exp_tax_range bibliotek
expenseReportPrintExample=offset + (d x coef) = %s
ExpenseReportApplyTo=Gjelder
ExpenseReportDomain=Domenet skal gjelde
ExpenseReportLimitOn=Beløpsgrense på
ExpenseReportDateStart=Startdato
ExpenseReportDateEnd=Utløpsdato
ExpenseReportLimitAmount=Beløpsgrense
ExpenseReportRestrictive=Restriktiv
AllExpenseReport=Alle typer kostnadsrapporter
OnExpense=Utgiftslinje
ExpenseReportRuleSave=Utgiftsrapportregel lagret
ExpenseReportRuleErrorOnSave=Feil: %s
RangeNum=Område %d

ExpenseReportConstraintViolationError=Begrensningsbrudd ID [%s]: %s går foran%s %s
byEX_DAY=etter dag (begrensning til %s)
byEX_MON=etter måned (begrensning til %s)
byEX_YEA=etter år (begrensning til %s)
byEX_EXP=etter linje (begrensning til %s)
ExpenseReportConstraintViolationWarning=Begrensningsbrudd ID [%s]: %s går foran%s %s
nolimitbyEX_DAY=etter dag (ingen begrensning)
nolimitbyEX_MON=etter måned (ingen begrensning)
nolimitbyEX_YEA=etter år (ingen begrensning)
nolimitbyEX_EXP=etter linje (ingen begrensning)

CarCategory=Bilkategori
ExpenseRangeOffset=Offset-beløp: %s
RangeIk=Kilometerstand