dolibarr/htdocs/langs/th_TH/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Direct debit payment orders area
SuppliersStandingOrdersArea=Direct credit payment orders area
StandingOrdersPayment=Direct debit payment orders
StandingOrderPayment=Direct debit payment order
NewStandingOrder=New direct debit order
StandingOrderToProcess=ในการประมวลผล
WithdrawalsReceipts=Direct debit orders
WithdrawalReceipt=Direct debit order
LastWithdrawalReceipts=Latest %s direct debit files
WithdrawalsLines=Direct debit order lines
RequestStandingOrderToTreat=Request for direct debit payment order to process
RequestStandingOrderTreated=Request for direct debit payment order processed
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=ยังไม่ได้เป็นไปได้ สถานะถอนจะต้องตั้งค่า 'เครดิต' ก่อนที่จะประกาศปฏิเสธสายที่เฉพาะเจาะจง
NbOfInvoiceToWithdraw=Nb. of qualified invoice with waiting direct debit order
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nb. of customer invoice with direct debit payment orders having defined bank account information
InvoiceWaitingWithdraw=Invoice waiting for direct debit
AmountToWithdraw=จำนวนเงินที่จะถอนตัว
WithdrawsRefused=Direct debit refused
NoInvoiceToWithdraw=No customer invoice with open 'Direct debit requests' is waiting. Go on tab '%s' on invoice card to make a request.
ResponsibleUser=ผู้ใช้ที่มีความรับผิดชอบ
WithdrawalsSetup=Direct debit payment setup
WithdrawStatistics=Direct debit payment statistics
WithdrawRejectStatistics=Direct debit payment reject statistics
LastWithdrawalReceipt=Latest %s direct debit receipts
MakeWithdrawRequest=Make a direct debit payment request
WithdrawRequestsDone=%s direct debit payment requests recorded
ThirdPartyBankCode=รหัสธนาคารของบุคคลที่สาม
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=No invoice withdrawed with success. Check that invoices are on companies with a valid default BAN and that BAN has a RUM with mode <strong>%s</strong>.
ClassCredited=จำแนกเครดิต
ClassCreditedConfirm=คุณแน่ใจว่าคุณต้องการที่จะจำแนกได้รับการถอนนี้เป็นเครดิตในบัญชีธนาคารของคุณ?
TransData=วันที่ส่ง
TransMetod=วิธีการส่ง
Send=ส่ง
Lines=เส้น
StandingOrderReject=ออกปฏิเสธ
WithdrawalRefused=ปฏิเสธการถอนเงิน
WithdrawalRefusedConfirm=คุณแน่ใจหรือว่าต้องการที่จะเข้าสู่การปฏิเสธการถอนสังคม
RefusedData=วันที่ของการปฏิเสธ
RefusedReason=เหตุผลในการปฏิเสธ
RefusedInvoicing=การเรียกเก็บเงินการปฏิเสธ
NoInvoiceRefused=ไม่คิดค่าบริการการปฏิเสธ
InvoiceRefused=ใบแจ้งหนี้ไม่ยอม (ชาร์จปฏิเสธให้กับลูกค้า)
StatusDebitCredit=Status debit/credit
StatusWaiting=ที่รอ
StatusTrans=ส่ง
StatusCredited=เครดิต
StatusRefused=ปฏิเสธ
StatusMotif0=ยังไม่ระบุ
StatusMotif1=เงินไม่เพียงพอ
StatusMotif2=ขอเข้าร่วมแข่งขัน
StatusMotif3=No direct debit payment order
StatusMotif4=สั่งซื้อของลูกค้า
StatusMotif5=RIB ใช้ไม่ได้
StatusMotif6=บัญชีโดยไม่สมดุล
StatusMotif7=การตัดสินใจการพิจารณาคดี
StatusMotif8=เหตุผลอื่น ๆ
CreateForSepaFRST=Create direct debit file (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Create direct debit file (SEPA RCUR)
CreateAll=Create direct debit file (all)
CreateGuichet=สำนักงานเท่านั้น
CreateBanque=เฉพาะธนาคาร
OrderWaiting=กำลังรอการรักษา
NotifyTransmision=การถอนตัวส่ง
NotifyCredit=การถอนเครดิต
NumeroNationalEmetter=จำนวนเครื่องส่งสัญญาณแห่งชาติ
WithBankUsingRIB=สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารโดยใช้ RIB
WithBankUsingBANBIC=สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารโดยใช้ IBAN / BIC / SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Bank account to receive direct debit
CreditDate=เกี่ยวกับบัตรเครดิต
WithdrawalFileNotCapable=ไม่สามารถสร้างไฟล์ใบเสร็จรับเงินการถอนเงินสำหรับประเทศ% s ของคุณ (ประเทศของคุณไม่ได้รับการสนับสนุน)
ShowWithdraw=แสดงถอน
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=แต่ถ้าใบแจ้งหนี้ที่มีอย่างน้อยหนึ่งการชำระเงินการถอนเงินยังไม่ได้ดำเนินการก็จะไม่ได้รับการกำหนดให้เป็นจ่ายเพื่อให้การจัดการถอนก่อน
DoStandingOrdersBeforePayments=This tab allows you to request a direct debit payment order. Once done, go into menu Bank->Direct Debit orders to manage the direct debit payment order. When payment order is closed, payment on invoice will be automatically recorded, and invoice closed if remainder to pay is null.
WithdrawalFile=ไฟล์ถอนเงิน
SetToStatusSent=ตั้งสถานะ "แฟ้มส่ง"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=This will also record payments to invoices and will classify them as "Paid" if remain to pay is null
StatisticsByLineStatus=สถิติตามสถานะของสาย
RUM=UMR
RUMLong=Unique Mandate Reference
RUMWillBeGenerated=If empty, UMR number will be generated once bank account information are saved
WithdrawMode=Direct debit mode (FRST or RECUR)
WithdrawRequestAmount=Amount of Direct debit request:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Unable to create direct debit request for empty amount.
SepaMandate=SEPA Direct Debit Mandate
SepaMandateShort=SEPA Mandate
PleaseReturnMandate=Please return this mandate form by email to %s or by mail to
SEPALegalText=By signing this mandate form, you authorize (A) %s to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from %s. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank.
CreditorIdentifier=Creditor Identifier
CreditorName=Creditor’s Name
SEPAFillForm=(B) Please complete all the fields marked *
SEPAFormYourName=Your name
SEPAFormYourBAN=Your Bank Account Name (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Your Bank Identifier Code (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Type of payment
ModeRECUR=Reccurent payment
ModeFRST=One-off payment
PleaseCheckOne=Please check one only
DirectDebitOrderCreated=Direct debit order %s created
AmountRequested=Amount requested
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Execution date
CreateForSepa=Create direct debit file

### Notifications
InfoCreditSubject=Payment of direct debit payment order %s by the bank
InfoCreditMessage=The direct debit payment order %s has been paid by the bank<br>Data of payment: %s
InfoTransSubject=Transmission of direct debit payment order %s to bank
InfoTransMessage=The direct debit payment order %s has been sent to bank by %s %s.<br><br>
InfoTransData=จำนวนเงิน:% s <br> วิธีการ:% s <br> วันที่:% s
InfoRejectSubject=Direct debit payment order refused
InfoRejectMessage=Hello,<br><br>the direct debit payment order of invoice %s related to the company %s, with an amount of %s has been refused by the bank.<br><br>--<br>%s
ModeWarning=ตัวเลือกสำหรับโหมดจริงไม่ได้ตั้งค่าเราหยุดหลังจากจำลองนี้