dolibarr/htdocs/langs/bg_BG/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Плащания чрез нареждания за директен дебит
SuppliersStandingOrdersArea=Плащания с кредитен превод
StandingOrdersPayment=Платежни нареждания с директен дебит
StandingOrderPayment=Платежно нареждане с директен дебит
NewStandingOrder=Ново нареждане с директен дебит
NewPaymentByBankTransfer=Нов плащане чрез кредитен превод
StandingOrderToProcess=За обработка
PaymentByBankTransferReceipts=Нареждания за кредитен превод
PaymentByBankTransferLines=Редове за поръчки за кредитен превод
WithdrawalsReceipts=Нареждания с директен дебит
WithdrawalReceipt=Нареждане с директен дебит
BankTransferReceipts=Нареждания за кредитен превод
BankTransferReceipt=Нареждане за кредитен превод
LatestBankTransferReceipts=Последни %s нареждания за кредитен превод
LastWithdrawalReceipts=Файлове с директен дебит: %s последни
WithdrawalsLine=Ред за поръчка за директен дебит
CreditTransfer=Кредитен трансфер
CreditTransferLine=Линия за кредитен трансфер
WithdrawalsLines=Редове за нареждане с директен дебит
CreditTransferLines=Кредитни трансферни линии
RequestStandingOrderToTreat=Заявки за плащане с директен дебитпоръчка за обработка
RequestStandingOrderTreated=Заявките за плащане с директен дебитпоръчка са обработени
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Заявки за кредитен трансфер за обработка
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Обработени заявки за кредитен трансфер
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Все още не е възможно. Статусът за теглене трябва да бъде зададен на „Кредитирана“, преди да декларирате отхвърляне на конкретни редове.
NbOfInvoiceToWithdraw=Брой квалифицирани Клиент фактури с изчакващо нареждане за директен дебит
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Брой фактури за продажба с платежни нареждания с директен дебит и определена информация за банкова сметка
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Брой квалифицирани фактури на доставчик, чакащи плащане чрез кредитен превод
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Фактура на доставчик, чакаща за плащане чрез кредитен превод
InvoiceWaitingWithdraw=Фактура очакваща директен дебит
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Фактура, чакаща кредитен превод
AmountToWithdraw=Сума за теглене
AmountToTransfer=Сума за превод
NoInvoiceToWithdraw=Не се чака отворена фактура за „%s“. Отидете в раздела „%s“ на картата с фактура, за да направите Искане.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Не се чака фактура на доставчик с отворено „%s“. Отидете в раздела „%s“ на картата с фактура, за да направите Искане.
ResponsibleUser=Отговорен потребител
WithdrawalsSetup=Настройка на плащания с директен дебит
CreditTransferSetup=Настройка на кредитен трансфер
WithdrawStatistics=Статистика за плащания с директен дебит
CreditTransferStatistics=Статистика на кредитния трансфер
LastWithdrawalReceipt=Разписки с директен дебит: %s последни
MakeWithdrawRequest=Prepare Direct Debit
MakeWithdrawRequestStripe=Направете плащане с директен дебитзаявка чрез Stripe
MakeBankTransferOrder=Prepare Credit Transfer
WithdrawRequestsDone=%s заявления за плащане с директен дебит са записани
BankTransferRequestsDone=%s заявки за кредитни преводи са записани
ThirdPartyBankCode=Банков код на контрагента
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Няма успешно обработена фактура. Проверете дали фактурите са на компании с валиден IBAN и че IBAN има UMR (Unique Mandate Reference) с режим <strong>%s</strong>.
NoInvoiceCouldBeWithdrawedSupplier=Няма успешно обработена фактура. Проверете дали фактурите са на фирми с валиден IBAN.
NoSalariesCouldBeWithdrawed=Няма успешно обработена заплата. Проверете дали заплатата е на потребители с валиден IBAN.
WithdrawalCantBeCreditedTwice=Тази разписка за теглене вече е маркирана като кредитирана; това не може да се направи два пъти, тъй като това потенциално би създало дублиращи се плащания и банкови записи.
ClassCredited=Класифициране като 'Кредитирана'
ClassDebited=Класифицирайте дебитирани
ClassCreditedConfirm=Сигурни ли сте, че искате да класифицирате тази разписка за теглене като кредитирана по вашата банкова сметка?
TransData=Дата на изпращане
TransMetod=Метод на изпращане
Send=Изпращане
Lines=Редове
StandingOrderReject=Запишете отказ
WithdrawsRefused=Директният дебит е отказан
WithdrawalRefused=Тегленето е отказано
CreditTransfersRefused=Отказани кредитни преводи
WithdrawalRefusedConfirm=Сигурни ли сте, че искате да откажете тегленето на фирмата?
RefusedData=Дата на отхвърляне
RefusedReason=Причина за отхвърляне
RefusedInvoicing=Фактуриране на отхвърлянето
NoInvoiceRefused=Не таксувайте Клиент за отказа
InvoiceRefused=Таксувайте Клиент за отказа
DirectDebitRefusedInvoicingDesc=Задайте флаг, за да кажете, че този отказ трябва да бъде таксуван към Клиент
StatusDebitCredit=Статус дебит / кредит
StatusWaiting=Очаквано
StatusTrans=Изпратено
StatusDebited=Дебитиран
StatusCredited=Кредитирано
StatusPaid=Платена
StatusRefused=Отхвърлено
StatusMotif0=Неуточнено
StatusMotif1=Недостатъчни средства
StatusMotif2=Заявлението е оспорено
StatusMotif3=Няма платежно нареждане с директен дебит
StatusMotif4=Поръчка за продажба
StatusMotif5=Неизползваем RIB
StatusMotif6=Сметка без баланс
StatusMotif7=Съдебно решение
StatusMotif8=Друга причина
CreateForSepaFRST=Създаване на файл с директен дебит (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Създаване на файл с директен дебит (SEPA RCUR)
CreateAll=Създаване на файл с директен дебит
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Създайте файл за кредитен превод
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Създаване на файл за кредитен превод (SEPA)
CreateGuichet=Само офис
CreateBanque=Само банка
OrderWaiting=Очаква обработка
NotifyTransmision=Запис на предаване на файл на поръчка
NotifyCredit=Рекорден кредит на поръчката
NumeroNationalEmetter=Национален номер на наредителя
WithBankUsingRIB=За банкови сметки, използващи RIB
WithBankUsingBANBIC=За банкови сметки, използващи IBAN / BIC / SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Банкова сметка за получаване
BankToPayCreditTransfer=Банкова сметка, използвана като източник на плащания
CreditDate=Кредит на
WithdrawalFileNotCapable=Не може да се генерира файл с разписка за теглене за вашата държава %s (Вашата държава не се поддържа)
ShowWithdraw=Показване на нареждане с директен дебит
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Ако обаче фактурата има поне едно нареждане за плащане с директен дебит, което е все още необработено, то няма да бъде зададено като платено, за да позволи предварително управление на тегленето.
DoStandingOrdersBeforePayments=Този раздел ви позволява да Искане плащане с директен дебитпоръчате. След като сте готови, можете да отидете в менюто „Банка->плащане чрез директен дебит“, за да генерирате и управлявате файл с нареждане за директен дебит.
DoStandingOrdersBeforePayments2=Можете също да изпратите Искане директно към SEPA плащане процесор като Stripe, ...
DoStandingOrdersBeforePayments3=Когато Искане е затворен, плащане във фактурите ще бъде автоматично записано и фактурите са затворени, ако остатъкът за плащане е нулев.
DoCreditTransferBeforePayments=Този раздел ви позволява да Искане нареждате за кредитен превод. След като сте готови, влезте в менюто „Банка->плащане чрез кредитен превод“, за да генерирате и управлявате файл с поръчка за кредитен превод.
DoCreditTransferBeforePayments3=Когато поръчката за кредитен превод е затворена, плащане във фактурите ще бъде автоматично записан и фактурите ще бъдат затворени, ако остатъкът за плащане е нулев.
WithdrawalFile=Файл с дебитно нареждане
CreditTransferFile=Файл за кредитен превод
SetToStatusSent=Задаване на статус 'Изпратен файл'
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Това също така ще записва плащанията по фактурите и ще ги класифицира като „Платени“, ако оставането за плащане е нула
StatisticsByLineStatus=Статистика по статус на редове
RUM=UMR
DateRUM=Дата на подпис на нареждането
RUMLong=Unique Mandate Reference
RUMWillBeGenerated=Ако е празно, ще бъде генериран UMR (Unique Mandate Reference), след като бъде запазена информацията за банковата сметка.
WithdrawMode=Режим на директен дебит (FRST или RCUR)
WithdrawRequestAmount=Сума на директния дебит Искане
BankTransferAmount=Сума на кредитния превод Искане
WithdrawRequestErrorNilAmount=Не може да се създаде заявление за директен дебит при липса на сума.
SepaMandate=SEPA нареждане с директен дебит
SepaMandateShort=SEPA нареждане
PleaseReturnMandate=Моля, върнете този формуляр за нареждане по имейл на %s или по пощата на
SEPALegalText=Подписвайки този формуляр за пълномощно, вие упълномощавате (A) %s и неговия плащане доставчик на услуги да изпращат инструкции до вашата банка за дебитиране на вашия сметка и (B) вашата банка да дебитира сметката ви в съответствие с инструкциите от %s. Като част от правата ви, вие имате право на възстановяване на сумата от вашата банка съгласно правилата и условията на вашето споразумение с вашата банка. Вашите права по отношение на горепосоченото пълномощие са обяснени в изявление, което можете да получите от вашата банка. Вие се съгласявате да получавате Известия за бъдещи такси до 2 дни преди възникването им.
CreditorIdentifier=Идентификатор на кредитора
CreditorName=Име на кредитора
SEPAFillForm=(B) Моля, попълнете всички полета, маркирани с *
SEPAFormYourName=Вашето име
SEPAFormYourBAN=Номер на вашата банкова сметка (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Вашият банков идентификационен код (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Начин на плащане
ModeRECUR=Периодично плащане
ModeRCUR=Периодично плащане
ModeFRST=Еднократно плащане
PleaseCheckOne=Моля, проверете само един
CreditTransferOrderCreated=Нареждането за кредитен превод %s е създадено
DirectDebitOrderCreated=Създадена е поръчка с директен дебит %s
AmountRequested=Заявена сума
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Дата на изпълнение
CreateForSepa=Създаване на файл с директен дебит
ICS=Идентификатор на кредитора - ICS
ICSShort=ICS
IDS=Идентификатор на длъжника
IDSShort=IDS
END_TO_END='EndToEndId' SEPA XML таг - Уникален идентификатор, присвоен на транзакция
USTRD='Unstructured' SEPA XML таг
ADDDAYS=Добавяне на дни към датата на изпълнение
NoDefaultIBANFound=Не е намерен IBAN по подразбиране за тази трета страна
### Notifications
InfoCreditSubject=Плащане на платежно нареждане с директен дебит %s от банката
InfoCreditMessage=Платежното нареждане с директен дебит %s е платено от банката <br> Данни за плащане: %s
InfoTransSubject=Предаване на платежно нареждане с директен дебит %s до банка
InfoTransMessage=Платежното нареждане с директен дебит %s е изпратено до банката от %s %s. <br><br>
InfoTransData=Сума: %s <br> Метод: %s <br> Дата: %s
InfoRejectSubject=Платежното нареждане с директен дебит е отхвърлено
InfoRejectMessage=Здравейте, <br><br> Платежното нареждане с директен дебит по фактура %s, отнасящо се до фирма %s, със сума от %s е отказано от банката. <br><br>--<br>%s
ModeWarning=Опцията за реален режим не беше зададена, спираме след тази симулация
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Компания с идентификатор %s има повече от една банкова сметка по подразбиране. Няма начин да знам кой да използвам.
ErrorICSmissing=Липсва ICS в банковата сметка %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Общата сума на поръчката за директен дебит се различава от сбора на редовете
WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Предупреждение: Вече има заявени чакащи поръчки за директен дебит (%s) за сума от %s
WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Предупреждение: Вече има заявен чакащ кредитен превод (%s) за сума от %s
UsedFor=Използва се за %s
Societe_ribSigned=Подписан е SEPA мандат
NbOfInvoiceToPayByBankTransferForSalaries=Брой квалифицирани заплати, чакащи плащане чрез кредитен превод
SalaryWaitingWithdraw=Заплати в очакване на плащане чрез кредитен превод
RefSalary=Заплата
NoSalaryInvoiceToWithdraw=Не се чака заплата за '%s'. Отидете на раздела „%s“ на картата със заплата, за да направите Искане.
SalaryInvoiceWaitingWithdraw=Заплати в очакване на плащане чрез кредитен превод