dolibarr/htdocs/langs/it_IT/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Incassi tramite ordini di addebito diretto
SuppliersStandingOrdersArea=Pagamenti tramite bonifico bancario
StandingOrdersPayment=Ordini incasso addebito diretto
StandingOrderPayment=Domiciliazione bancaria
NewStandingOrder=Nuovo ordine di addebito diretto
NewPaymentByBankTransfer=Nuovo pagamento tramite bonifico bancario
StandingOrderToProcess=Da processare
PaymentByBankTransferReceipts=Ordini di bonifico
PaymentByBankTransferLines=Righe ordine di bonifico
WithdrawalsReceipts=Ordini di addebito diretto
WithdrawalReceipt=Ordine di addebito diretto
BankTransferReceipts=Ordini di bonifico
BankTransferReceipt=Ordine di trasferimento del credito
LatestBankTransferReceipts=Ultimi %s ordini di bonifico
LastWithdrawalReceipts=Ultimi %s files di addebito diretto
WithdrawalsLine=Riga ordine di addebito diretto
CreditTransfer=Bonifico bancario
CreditTransferLine=Linea di trasferimento del credito
WithdrawalsLines=Righe ordine di addebito diretto
CreditTransferLines=Linee di trasferimento del credito
RequestStandingOrderToTreat=Richieste di ordine di pagamento con addebito diretto da elaborare
RequestStandingOrderTreated=Richieste di ordine di pagamento con addebito diretto elaborate
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Richieste di bonifici da processare
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Richieste di bonifici elaborate
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Non ancora possibile. Lo stato dell'ordine deve essere "accreditato" prima di poter dichiarare la singola riga "rifiutata"
NbOfInvoiceToWithdraw=Numero di fatture cliente qualificate con ordine di addebito diretto in attesa
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Numero di fatture clienti con ordini di incasso con addebito diretto aventi informazioni definite del conto bancario
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Numero di fatture fornitore qualificate in attesa di un pagamento tramite bonifico bancario
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Fattura fornitore in attesa di pagamento tramite bonifico bancario
InvoiceWaitingWithdraw=Fatture in attesa dell'ordine di addebito diretto
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Fattura in attesa di bonifico
AmountToWithdraw=Importo da prelevare
AmountToTransfer=Importo da trasferire
NoInvoiceToWithdraw=Nessuna fattura aperta per '%s' è in attesa. Vai sulla scheda '%s' sulla scheda fattura per effettuare una richiesta.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Nessuna fattura fornitore con aperto '%s' è in attesa. Vai alla scheda '%s' sulla scheda fattura per creare una Richiesta.
ResponsibleUser=Utente responsabile
WithdrawalsSetup=Impostazioni ordini di addebito diretto
CreditTransferSetup=Impostazione del bonifico
WithdrawStatistics=Statistiche incassi ordini addebito diretto
CreditTransferStatistics=Statistiche sul trasferimento di crediti
LastWithdrawalReceipt=Ultimi %s ordini di addebito diretto
MakeWithdrawRequest=Prepare Direct Debit
MakeWithdrawRequestStripe=Crea un Domiciliazione pagamento Richiesta tramite Stripe
MakeBankTransferOrder=Prepare Credit Transfer
WithdrawRequestsDone=%s richieste di incassi con addebito diretto registrate
BankTransferRequestsDone=%s richieste di bonifico registrate
ThirdPartyBankCode=Codice bancario del Soggetto terzo
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Nessuna fattura elaborata correttamente. Controlla che le fatture siano di clienti con un IBAN valido e che l'IBAN abbia un UMR (Riferimento Unico del Mandato) con modalità <strong>%s</strong>.
NoInvoiceCouldBeWithdrawedSupplier=Nessuna fattura elaborata correttamente. Controlla che le fatture siano di clienti con un IBAN valido.
NoSalariesCouldBeWithdrawed=Nessun stipendio elaborato correttamente. Controlla che stipendio siano presenti su utenti con IBAN valido.
WithdrawalCantBeCreditedTwice=Questa ricevuta di prelievo è già contrassegnata come accreditata; questa operazione non può essere eseguita due volte, poiché ciò potrebbe creare pagamenti e movimenti bancari duplicati.
ClassCredited=Classifica come accreditata
ClassDebited=Classifica addebito
ClassCreditedConfirm=Vuoi davvero classificare questa ricevuta di domiciliazione come accreditata sul vostro conto bancario?
TransData=Data di trasmissione
TransMetod=Metodo di trasmissione
Send=Invia
Lines=Righe
StandingOrderReject=Registra un rifiuto
WithdrawsRefused=Addebito diretto rifiutato
WithdrawalRefused=Bonifici rifiutati
CreditTransfersRefused=Bonifici rifiutati
WithdrawalRefusedConfirm=Vuoi davvero inserire un rifiuto per la società?
RefusedData=Data del rifiuto
RefusedReason=Motivo del rifiuto
RefusedInvoicing=Fatturazione rifiutata
NoInvoiceRefused=Non addebitare a cliente il rifiuto
InvoiceRefused=Addebita al cliente il rifiuto
DirectDebitRefusedInvoicingDesc=Imposta un flag per indicare che questo rifiuto deve essere addebitato a cliente
StatusDebitCredit=Status debit/credit
StatusWaiting=In attesa
StatusTrans=Trasmesso
StatusDebited=addebitato
StatusCredited=Accreditato
StatusPaid=Pagata
StatusRefused=Rifiutato
StatusMotif0=Imprecisato
StatusMotif1=Disponibilità insufficiente
StatusMotif2=Bonifico contestato
StatusMotif3=Nessun ordine di incasso con addebito diretto
StatusMotif4=Sales Order
StatusMotif5=IBAN non valido
StatusMotif6=Conto in rosso
StatusMotif7=Decisione giudiziaria
StatusMotif8=Altri motivi
CreateForSepaFRST=Crea file addebito diretto (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Crea file addebito diretto (SEPA RCUR)
CreateAll=Crea file addebito diretto
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Crea file per bonifico
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Crea file di bonifico (SEPA)
CreateGuichet=Solo ufficio
CreateBanque=Solo banca
OrderWaiting=In attesa di esecuzione
NotifyTransmision=Trasmissione file di registrazione dell'ordine
NotifyCredit=Registra credito d'ordine
NumeroNationalEmetter=Numero nazionale dell'inviante
WithBankUsingRIB=Per i conti correnti bancari che utilizzano RIB
WithBankUsingBANBIC=Per conti bancari che utilizzano IBAN/BIC/SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Conto bancario di accredito
BankToPayCreditTransfer=Conto bancario utilizzato come fonte di pagamento
CreditDate=Data di accredito
WithdrawalFileNotCapable=Unable to generate withdrawal receipt file for your country %s (Your country is not supported)
ShowWithdraw=Mostra ordine di addebito diretto
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Tuttavia, se la fattura ha almeno un ordine di incasso con addebito diretto non ancora elaborato, non verrà impostata come pagata per consentire la gestione del prelievo anticipato.
DoStandingOrdersBeforePayments=Questa scheda ti consente di richiedere il pagamento tramite Ri.Ba. / domiciliazione bancaria della fattura. Una volta eseguita la richiesta, puoi accedere a menu "Banca->incasso con addebito diretto" per generare e gestire il file dell'ordine di addebito diretto.
DoStandingOrdersBeforePayments2=Puoi anche inviare un Richiesta direttamente a un processore SEPA pagamento come Stripe, ...
DoStandingOrdersBeforePayments3=Quando la Richiesta è chiusa, il pagamento delle fatture sarà automaticamente registrato e le fatture chiuse se il resto da pagare è nullo.
DoCreditTransferBeforePayments=Questa scheda ti consente di richiedere un ordine di bonifico. Una volta terminato, vai al menu "Banche | Denaro -> Pagamento tramite bonifico bancario" per generare e  gestire il file dell'ordine.
DoCreditTransferBeforePayments3=Una volta chiuso il bonifico ordine, pagamento su fatture sarà automaticamente registrato, e fatture chiuso se il resto da pagare è nullo.
WithdrawalFile=File ordine di addebito
CreditTransferFile=File di trasferimento di credito
SetToStatusSent=Imposta stato come "file inviato"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Questo registrerà anche i pagamenti sulle fatture e le classificherà come "Pagate" se il resto da pagare è nullo
StatisticsByLineStatus=Statistiche per stato delle righe
RUM=Riferimento Unico Mandato (UMR)
DateRUM=Data firma mandato
RUMLong=Riferimento Unico Mandato
RUMWillBeGenerated=Se vuoto, un UMR (Riferimento Unico Mandato) verrà generato quanto le informazioni del conto bancario verranno salvate.
WithdrawMode=Modalità Domiciliazione (FRST o RCUR)
WithdrawRequestAmount=Importo della richiesta di addebito diretto
BankTransferAmount=Importo del bonifico bancario richedere
WithdrawRequestErrorNilAmount=Impossibile creare la richiesta di addebito diretto per importo vuoto.
SepaMandate=Mandato per addebito diretto SEPA
SepaMandateShort=Mandato SEPA
PleaseReturnMandate=Si prega di ritornare il mandato tramite email a %s o tramite mail a
SEPALegalText=Firmando questo mandato modulo, autorizzi (A) %s e il suo pagamento fornitore di servizi per inviare istruzioni alla tua banca per addebitare il tuo conto e (B) la tua banca addebiterà il tuo conto in conformità con le istruzioni di %s. Come parte dei tuoi diritti, hai diritto a un rimborso dalla tua banca secondo i termini e condizioni del tuo accordo con la tua banca. I vostri diritti riguardo al mandato di cui sopra sono spiegati in una dichiarazione che potete ottenere dalla vostra banca. Accetti di ricevere Notifiche sugli addebiti futuri fino a 2 giorni prima che si verifichino.
CreditorIdentifier=Id Creditore SEPA
CreditorName=Creditor Name
SEPAFillForm=(B) Completare tutti i campi contrassegnati da *
SEPAFormYourName=Il tuo nome
SEPAFormYourBAN=Numero conto corrente (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Codice BIC (Swift)
SEPAFrstOrRecur=Tipo di pagamento
ModeRECUR=Pagamento ricorrente
ModeRCUR=Pagamento ricorrente
ModeFRST=Pagamento una tantum
PleaseCheckOne=Please check one only
CreditTransferOrderCreated=Ordine %s di trasferimento del credito  creato
DirectDebitOrderCreated=Ordine di addebito diretto %s creato
AmountRequested=Importo richiesto
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Data esecuzione
CreateForSepa=Crea file addebito diretto
ICS=Identificatore del creditore - ICS
ICSShort=ICS
IDS=Identificatore debitore
IDSShort=IDS
END_TO_END="EndToEndId" SEPA XML tag - Unique id assigned per transaction
USTRD="Unstructured" SEPA XML tag
ADDDAYS=Aggiungi giorni alla data di esecuzione
NoDefaultIBANFound=Nessun IBAN predefinito trovato per questa terza parte
### Notifications
InfoCreditSubject=Incasso dell'ordine di addebito diretto %s dalla banca
InfoCreditMessage=L'ordine di addebito diretto %s è stato pagato dalla banca <br>Data pagamento: %s
InfoTransSubject=Trasmissione dell'ordine di addebito diretto %s alla banca
InfoTransMessage=L'ordine di incasso con addebito diretto %s è stato inviato alla banca da %s %s.<br><br>
InfoTransData=Importo: %s <br> Metodo: %s <br> Data: %s
InfoRejectSubject=Ordine di addebito diretto respinto
InfoRejectMessage=Salve,<br><br>l'ordine di incasso con addebito diretto relativo alla fattura %s dell'azienda %s, con un totale di %s è stato rifiutato dalla banca.<br><br>--<br>%s
ModeWarning=Non è stata impostata la modalità reale, ci fermiamo dopo questa simulazione
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=azienda con ID %s ha più di un default Conto bancario. Non c'è modo di sapere quale usare.
ErrorICSmissing=ICS mancante nel conto bancario %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=L'importo totale dell'ordine di addebito diretto differisce dalla somma delle righe
WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Avvertenza: sono già stati richiesti ordini di addebito diretto in sospeso (%s) per un importo di %s
WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Avvertenza: è già stato richiesto un trasferimento di credito in sospeso (%s) per un importo di %s
UsedFor=Usato per %s
Societe_ribSigned=Siglato il mandato SEPA
NbOfInvoiceToPayByBankTransferForSalaries=N. di stipendi qualificati in attesa di un pagamento tramite bonifico
SalaryWaitingWithdraw=stipendi in attesa di pagamento tramite bonifico
RefSalary=Stipendio
NoSalaryInvoiceToWithdraw=Nessun stipendio in attesa di un '%s'. Vai alla scheda '%s' sulla scheda stipendio per creare una Richiesta.
SalaryInvoiceWaitingWithdraw=stipendi in attesa di pagamento tramite bonifico