dolibarr/htdocs/langs/ca_ES/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Cobraments per ordres de domiciliació bancària
SuppliersStandingOrdersArea=Pagaments per transferència bancària
StandingOrdersPayment=Ordres de cobrament per domiciliació
StandingOrderPayment=Ordre de cobrament per domiciliació
NewStandingOrder=Domiciliació nova
NewPaymentByBankTransfer=Pagament nou per transferència bancària
StandingOrderToProcess=A processar
PaymentByBankTransferReceipts=Ordres de transferència bancària
PaymentByBankTransferLines=Línies d'ordres de transferència bancària
WithdrawalsReceipts=Domiciliacions
WithdrawalReceipt=Domiciliació
BankTransferReceipts=Ordres de transferència bancària
BankTransferReceipt=Ordre de transferència bancària
LatestBankTransferReceipts=Últimes %s ordres de transferència bancària
LastWithdrawalReceipts=Últims %s fitxers per a la domiciliació bancària
WithdrawalsLine=Línia d'ordre de domiciliació
CreditTransfer=Transferència bancària
CreditTransferLine=Línia de transferència bancària
WithdrawalsLines=Línies d'ordre de domiciliació
CreditTransferLines=Línies de transferència bancària
RequestStandingOrderToTreat=Peticions per a processar ordres de cobrament per domiciliació
RequestStandingOrderTreated=Peticions processades d'ordres de cobrament per domiciliació
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Peticions de transferència bancària a processar
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Peticions de transferència bancària processades
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Encara no és possible. L'estat de la domiciliació ter que ser 'abonada' abans de poder realitzar devolucions a les seves línies
NbOfInvoiceToWithdraw=Nombre de factures de client qualificades que esperen una ordre de domiciliació
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de factures a client en espera de domiciliació per a clients que tenen el número de compte definida
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Nombre de factures de proveïdors qualificades que esperen un pagament per transferència
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Factura de venedor en espera de pagament mitjançant transferència bancària
InvoiceWaitingWithdraw=Factura esperant per domiciliació bancària
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Factura en espera de transferència bancària
AmountToWithdraw=Import a domiciliar
AmountToTransfer=Import a transferir
NoInvoiceToWithdraw=No hi ha cap factura oberta per a '%s'. Aneu a la pestanya "%s" de la fitxa de factura per a fer una sol·licitud.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=No s'està esperant cap factura del proveïdor amb «%s» obert. Aneu a la pestanya «%s» de la fitxa de factura per a fer una sol·licitud.
ResponsibleUser=Usuari responsable
WithdrawalsSetup=Configuració del pagament mitjançant domiciliació bancària
CreditTransferSetup=Configuració de transferència bancària
WithdrawStatistics=Estadístiques del pagament mitjançant domiciliació bancària
CreditTransferStatistics=Estadístiques de transferència bancària
Rejects=Devolucions
LastWithdrawalReceipt=Últims %s rebuts domiciliats
MakeWithdrawRequest=Fes una sol·licitud de domiciliació
MakeWithdrawRequestStripe=Feu una sol·licitud de pagament per domiciliació bancària mitjançant Stripe
MakeBankTransferOrder=Fes una sol·licitud de transferència
WithdrawRequestsDone=%s domiciliacions registrades
BankTransferRequestsDone=S'han registrat %s sol·licituds de transferència
ThirdPartyBankCode=Codi bancari de tercers
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Cap factura s'ha carregat amb èxit. Comproveu que els tercers de les factures tenen un IBAN vàlid i que IBAN té un RUM (Referència de mandat exclusiva) amb mode <strong>%s</strong>.
WithdrawalCantBeCreditedTwice=Aquesta domiciliació ja està marcada com a cobrada; això no es pot fer dues vegades, ja que això podria generar duplicats de pagaments i entrades bancàries.
ClassCredited=Marca abonada
ClassDebited=Marca els domiciliats
ClassCreditedConfirm=Esteu segur que voleu marcar aquesta domiciliació com a abonada al vostre compte bancari?
TransData=Data enviament
TransMetod=Mètode enviament
Send=Envia
Lines=línies
StandingOrderReject=Emetre una devolució
WithdrawsRefused=Domiciliació bancària refusada
WithdrawalRefused=Devolució de domiciliació
CreditTransfersRefused=Transferències bancàries rebutjades
WithdrawalRefusedConfirm=Esteu segur que voleu introduir una devolució per a l'empresa?
RefusedData=Data de devolució
RefusedReason=Motiu de devolució
RefusedInvoicing=Facturació de la devolució
NoInvoiceRefused=No facturar la devolució
InvoiceRefused=Factura rebutjada (Carregar les despeses al client)
StatusDebitCredit=Estat dèbit/crèdit
StatusWaiting=En espera
StatusTrans=Enviada
StatusDebited=Debitat
StatusCredited=Abonada
StatusPaid=Pagat
StatusRefused=Tornada
StatusMotif0=No especificat
StatusMotif1=Provisió insuficient
StatusMotif2=Ordre del client
StatusMotif3=No hi ha cobrament per domiciliació
StatusMotif4=Comanda de vendes
StatusMotif5=Compte inexistent
StatusMotif6=Compte sense saldo
StatusMotif7=Decisió judicial
StatusMotif8=Altre motiu
CreateForSepaFRST=Crear un fitxer de domiciliació bancària (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Crea un fitxer de domiciliació bancària (SEPA RCUR)
CreateAll=Crea un fitxer de domiciliació bancària
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Crea un fitxer per a transferència de crèdit
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Crea un fitxer de transferència bancària (SEPA)
CreateGuichet=Només oficina
CreateBanque=Només banc
OrderWaiting=A l'espera de procés
NotifyTransmision=Registre la transmissió del fitxer de la comanda
NotifyCredit=Registre de crèdit de la comanda
NumeroNationalEmetter=Número Nacional de l'Emissor
WithBankUsingRIB=Per als comptes bancaris que utilitzen CCC
WithBankUsingBANBIC=Per als comptes bancaris que utilitzen el codi BAN/BIC/SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Recepció del compte bancari
BankToPayCreditTransfer=Compte bancari utilitzat com a font de pagaments
CreditDate=Abonada el
WithdrawalFileNotCapable=No es pot generar el fitxer de rebut de domiciliació del vostre país %s (El vostre país no és compatible)
ShowWithdraw=Mostra l'ordre de domiciliació
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Tot i això, si la factura té com a mínim una ordre de pagament per domiciliació bancària encara no processada, no s’establirà com a pagament per a permetre la gestió prèvia de la retirada.
DoStandingOrdersBeforePayments=Aquesta pestanya permet sol·licitar una ordre de pagament per domiciliació bancària. Un cop fet, podeu entrar al menú "Banc->Pagament per domiciliació bancària" per a generar i gestionar un fitxer de domiciliació bancària.
DoStandingOrdersBeforePayments2=També podeu enviar una sol·licitud directament a un processador de pagaments SEPA com Stripe, ...
DoStandingOrdersBeforePayments3=Quan es tanqui l'ordre de domiciliació bancària, el pagament de les factures es registrarà automàticament i les factures es tanquen si la resta per a pagar és nul·la.
DoCreditTransferBeforePayments=Aquesta pestanya us permet sol·licitar una ordre de transferència de crèdit. Un cop fet, aneu al menú "Banc->Pagament per transferència de crèdit" per a generar i gestionar un fitxer d'ordre de transferència de crèdit.
DoCreditTransferBeforePayments3=Quan es tanqui l'ordre de transferència de crèdit, el pagament de les factures es registrarà automàticament i les factures es tanquen si la resta per a pagar és nul·la.
WithdrawalFile=Fitxer de comanda de dèbit
CreditTransferFile=Fitxer de transferència de crèdit
SetToStatusSent=Estableix l'estat "Fitxer enviat"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Això també registrarà els pagaments a les factures i els classificarà com a "Pagats" si la resta a pagar és nul·la.
StatisticsByLineStatus=Estadístiques per estats de línies
RUM=UMR
DateRUM=Data de signatura del mandat
RUMLong=Referència de mandat única (UMR)
RUMWillBeGenerated=Si està buit, es generarà una UMR (Referència de mandat únic) una vegada que es guardi la informació del compte bancari.
WithdrawMode=Mode de domiciliació bancària (FRST o RECUR)
WithdrawRequestAmount=Import de la domiciliació
BankTransferAmount=Import de la petició de transferència bancària:
WithdrawRequestErrorNilAmount=No és possible crear una domiciliació sense import
SepaMandate=Mandat de domiciliació bancària SEPA 
SepaMandateShort=Mandat SEPA
PleaseReturnMandate=Si us plau, envieu aquest formulari de mandat per correu electrònic a %s o per correu postal a
SEPALegalText=En signar aquest formulari de mandat, autoritzeu (A) a %s i al seu proveïdor de serveis de pagament a enviar instruccions al vostre banc per a carregar el vostre compte i (B) al vostre banc a domiciliar el vostre compte d'acord amb les instruccions d'%s. Com a part dels vostres drets, teniu dret a un reemborsament del vostre banc segons els termes i condicions del vostre acord amb el vostre banc. Els vostres drets respecte al mandat anterior s'expliquen en un comunicat que podeu obtenir al vostre banc.
CreditorIdentifier=Identificador del creditor
CreditorName=Nom del creditor
SEPAFillForm=(B) Si us plau completa tots els camps marcats amb *
SEPAFormYourName=El teu nom
SEPAFormYourBAN=Codi del teu compte bancari (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Codi identificador del teu banc (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Tipus de pagament
ModeRECUR=Pagament recurrent
ModeFRST=Pagament únic
PleaseCheckOne=Si us plau, marqueu només un
CreditTransferOrderCreated=S'ha creat una ordre de transferència de crèdit %s
DirectDebitOrderCreated=S'ha creat l'ordre de domiciliació bancària %s
AmountRequested=Quantitat sol·licitada
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Data d'execució
CreateForSepa=Crea un fitxer de domiciliació bancària
ICS=Identificador del creditor - ICS
IDS=Identificador del deutor
END_TO_END=Etiqueta XML "EndToEndId" de SEPA - Id. Única assignada per transacció
USTRD=Etiqueta XML de la SEPA "no estructurada"
ADDDAYS=Afegiu dies a la data d'execució
NoDefaultIBANFound=No s'ha trobat IBAN per defecte per a aquest tercer
### Notifications
InfoCreditSubject=Cobrament de l'ordre de domiciliació %s pel banc
InfoCreditMessage=El rebut domiciliat %s ha estat pagat pel banc<br>Data de pagament: %s
InfoTransSubject=Transmissió de rebuts domiciliats %s al banc
InfoTransMessage=El rebut domiciliat %s ha estat enviat al banc per %s %s.<br><br>
InfoTransData=Import: %s<br>Mètode: %s<br>Data: %s
InfoRejectSubject=Rebut de domiciliació bancària rebutjat
InfoRejectMessage=Hola,<br><br>el rebut domiciliat de la factura %s relacionada amb la companyia %s, amb un import de %s ha estat rebutjada pel banc.<br><br>--<br>%s
ModeWarning=No s'ha establert l'opció de treball en real, ens aturarem després d'aquesta simulació
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=L’empresa amb l’identificador %s té més d’un compte bancari per defecte. No hi ha manera de saber quin utilitzar.
ErrorICSmissing=Falta ICS al compte bancari %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=La quantitat total de l'ordre de domiciliació bancària difereix de la suma de línies
WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Avís: ja hi ha algunes comandes de domiciliació bancària pendents (%s) sol·licitades per un import de %s
WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Avís: ja hi ha una transferència de crèdit pendent (%s) sol·licitada per un import de %s
UsedFor=S'utilitza per a %s