dolibarr/htdocs/langs/it_IT/bills.lang

# Dolibarr language file - it_IT - bills                           
Bill                                                               =Fattura  
Bills								   =Fatture
BillsCustomers							   =Fatture dei clienti
BillsSuppliers							   =Fatture dei fornitori
BillsCustomersUnpayed						   =Fatture dei clienti non pagate
BillsCustomersUnpayedForCompany					   =Fatture dei clienti non pagate per %s
BillsSuppliersUnpayed						   =Fatture dei fornitori non pagate
BillsUnpayed							   =Non pagate
BillsStatistics							   =Statistiche fatture 
InvoiceStandard							   =Fattura Standard
InvoiceStandardAsk						   =Fattura Standard
InvoiceStandardDesc						   =Questo tipo di fattura è la fattura comune.
InvoiceReplacement						   =Sostituzione fattura. Deve sostituire fattura con riferimento
InvoiceReplacementAsk						   =Sostituzione fattura per fattura
InvoiceReplacementDesc						   =<b> sostituzione fattura </b> è utilizzato per annullare e sostituire completamente una fattura con pagamento non già ricevuto. <br> <br> Nota: Solo fattura senza pagamento su di esso può essere sostituito. Se non è chiuso, questa verrà chiusa automaticamente a 'abbandonato'.
InvoiceAvoir							   =Nota di credito
InvoiceAvoirAsk							   =Nota di credito per correggere fattura
InvoiceAvoirDesc						   =La nota <b> di credito </b> è uno negativo fattura utilizzati per risolvere fatto che ha una fattura per un importo che si differenzia rispetto importo realmente pagato (perché cliente pagato troppo per errore, o non pagato completamente dal momento che è tornato per alcuni prodotti esempio). <br> <br> Nota: fattura originale deve essere già chiuso ( 'pagato' o 'pagata in parte') per consentire la creazione di una nota di credito su di esso.
ReplaceInvoice							   =Sostituire fattura %s
ReplacementInvoice						   =Sostituzione fattura
ReplacedByInvoice						   =Sostituito da fattura %s
ReplacementByInvoice						   =Sostituito da fattura
CorrectInvoice							   =Corretta fattura %s
CorrectInvoice							   =Corretta fattura %s
CorrectionInvoice						   =Correzione fattura
NoReplacableInvoice						   =Nessuna fattura sostituibile
NoInvoiceToCorrect						   =Nessuna fattura da correggere
InvoiceHasAvoir							   =Rettificato da uno o più fatture
CardBill							   =Scheda fattura
PredefinedInvoices						   =Fatture predefinite
Invoice								   =Fattura
Invoices							   =Fatture
InvoiceLine							   =Linea fattura 
InvoiceCustomer							   =Fattura a cliente
CustomerInvoice							   =Fattura a cliente
CustomersInvoices						   =Fatture a clienti
SupplierInvoice							   =Fattura del fornitore
SuppliersInvoices						   =Fatture dei fornitori
SupplierBill							   =Fattura del fornitore
SupplierBills							   =Fatture dei fornitori
BillContacts							   =Contatti fattura
Payment								   =Pagamento
PaymentBack							   =Rimborso
Payments							   =Pagamenti
PaymentsBack							   =Rimborsi
DatePayment							   =Data di pagamento
DeletePayment							   =Elimina pagamento
ConfirmDeletePayment						   =Sei sicuro di voler eliminare questo pagamento?
ConfirmConvertToReduc						   =Vuoi trasformare questa nota di credito in assoluta sconto? <br> L'importo di tale credito si nota in modo da salvare tra tutti gli sconti e potrebbe essere utilizzato come uno sconto per un corso o un futuro fattura per questo cliente.
SupplierPayments						   =Pagamenti fornitori 
ReceivedPayments						   =Pagamenti ricevuti
ReceivedCustomersPayments					   =Pagamenti ricevuti da clienti
ReceivedCustomersPaymentsToValid				   =Clienti ricevuto pagamenti da convalidare
PaymentsReportsForYear						   =Report pagamenti  per %s
PaymentsReports							   =Report pagamenti
PaymentsAlreadyDone						   =Pagamenti già fatto
PaymentRule							   =Pagamento regola
PaymentMode							   =Tipo di pagamento
PaymentConditions						   =Termine di pagamento
PaymentConditionsShort						   =Termine di pagamento
PaymentAmount							   =Importo del pagamento
PaymentHigherThanReminderToPay					   =Pagamento superiore alla rimanenza da pagare
ClassifyPayed							   =Classifica come 'pagato'
ClassifyPayedPartially						   =Classifica come 'pagata in parte'
ClassifyCanceled						   =Classifica come 'abbandonato'
ClassifyClosed							   =Classifica come 'chiuso'
CreateBill							   =Crea fattura
AddBill								   =Aggiungi fattura o nota di credito
DeleteBill							   =Elimina fattura
SearchACustomerInvoice						   =Cerca una fattura cliente 
SearchASupplierInvoice						   =Ricerca di una fattura fornitore 
CancelBill							   =Annulla una fattura
SendByMail							   =EMail
SendRemindByMail						   =Promemoria tramite email
DoPayment							   =Emetti pagamento
DoPaymentBack							   =Emetti rimborso
ConvertToReduc							   =Converti in futuro sconto
EnterPaymentReceivedFromCustomer				   =Inserisci il pagamento ricevuto dal cliente
EnterPaymentDueToCustomer					   =Emettere il pagamento dovuto al cliente
DisabledBecauseRemainderToPayIsZero				   =Disabilitata perché il resto da pagare è pari a zero
Amount								   =Importo
PriceBase							   =Prezzo base
BillStatus							   =Fattura stato
BillStatusDraft							   =Bozza (deve essere convalidata)
BillStatusPayed							   =Pagata
BillStatusPayedBackOrConverted					   =Rimborsata o convertita in sconto
BillStatusCanceled						   =Annullata
BillStatusValidated						   =Convalidato (deve essere pagato)
BillStatusStarted						   =Iniziata
BillStatusNotPayed						   =Non pagata
BillStatusClosedUnpayed						   =Chiusa (non pagata)
BillStatusClosedPayedPartially					   =Pagata (in parte)
BillShortStatusDraft						   =Bozza
BillShortStatusPayed						   =Pagata
BillShortStatusPayedBackOrConverted				   =Processata
BillShortStatusCanceled						   =Abbandonata
BillShortStatusValidated					   =Convalidata
BillShortStatusStarted						   =Iniziata
BillShortStatusNotPayed						   =Non pagata
BillShortStatusClosedUnpayed					   =Chiusa
BillShortStatusClosedPayedPartially				   =Pagata (in parte)
PaymentStatusToValidShort					   =Da convalidare
ErrorVATIntraNotConfigured					   =Intracommunautary numero di partita IVA non ancora definito
ErrorNoPaiementModeConfigured					   =Nessuna modalità di pagamento predefinita definita. Vai al modulo della fattura di installazione per risolvere il problema.
ErrorCreateBankAccount						   =Crea un conto bancario, quindi passare al programma di installazione di pannello di fattura modulo per definire le modalità di pagamento
ErrorBillNotFound						   =Fattura %s non esiste
ErrorInvoiceAlreadyReplaced					   =Errore, si tenta di convalidare una fattura per fattura sostituire %s. Ma questo è già stato sostituito dalla fattura %s.
ErrorDiscountAlreadyUsed					   =Errore, sconto già utilizzato
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative					   =Errore, corretta fattura deve avere un importo negativo
ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive				   =Errore, questo tipo di fattura deve disporre di un importo positivo
ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated			   =Errore, non può annullare una fattura che è stato sostituito da un altro fattura che è ancora in fase di progetto di stato
BillFrom							   =Da
BillTo								   =Fattura a
ActionsOnBill							   =Azioni su fattura
NewBill								   =Nuova fattura
Prélèvements							   =Ordine permanente
Prélèvements							   =Ordini permanenti
LastBills							   =Ultimo %s fatture
LastCustomersBills						   =Ultimo %s fatture clienti
LastSuppliersBills						   =Ultimo %s fatture fornitori
AllBills							   =Tutte le fatture
OtherBills							   =Altre fatture
DraftBills							   =Bozze di fatture
CustomersDraftInvoices						   =Bozze di fatture clienti
SuppliersDraftInvoices						   =Bozze di fatture fornitori
Unpayed								   =Non pagato
ConfirmDeleteBill						   =Sei sicuro di voler cancellare questa fattura?
ConfirmValidateBill						   =Sei sicuro di voler convalidare questa fattura con riferimento <b> %s </b>?
ConfirmClassifyPayedBill					   =Sei sicuro di voler cambiare fattura <b> %s </b> per lo stato pagato?
ConfirmCancelBill						   =Sei sicuro di voler annullare la fattura <b> %s </b>?
ConfirmCancelBillQuestion					   =perché vuoi classificare questa fattura 'abdandonned'?
ConfirmClassifyPayedPartially					   =Sei sicuro di voler cambiare fattura <b> %s </b> per lo stato pagato?
ConfirmClassifyPayedPartiallyQuestion				   =La fattura non è stato pagato completamente. Quali sono i motivi per voi per chiudere questa fattura?
ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonAvoir			   =Rimanenza pagare <b> ( %s %s) </b> è concesso uno sconto perché il pagamento è stato effettuato prima del termine. I regolarizzare l'IVA con una nota di credito.
ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonDiscountNoVat		   =Rimanenza pagare <b> ( %s %s) </b> è concesso uno sconto perché il pagamento è stato effettuato prima del termine. Accetto di perdere l'IVA su questo sconto.
ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonDiscountVat			   =Rimanenza pagare <b> ( %s %s) </b> è concesso uno sconto perché il pagamento è stato effettuato prima del termine. Mi recuperare l'IVA su questo sconto senza una nota di credito.
ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonBadCustomer			   =Cattivo cliente
ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonProductReturned		   =Prodotti parzialmente restituito
ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonOther			   =Importo abbandonato per altri motivi
ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonDiscountNoVatDesc		   =Questa scelta è possibile se la fattura sono stati forniti con adequatemention. (Esempio «Solo l'imposta corrispondente al prezzo che sono stati effettivamente pagati dà diritto a deduzione»)
ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonDiscountVatDesc		   =In alcuni paesi, questa scelta potrebbe essere possibile solo se la fattura contiene nota giusta.
ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonAvoirDesc			   =Utilizzare questa scelta se tutti gli altri non soddisfa
ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonBadCustomerDesc		   =Un cattivo <b> cliente </b> è un cliente che si rifiutano di pagare il suo debito.
ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonProductReturnedDesc		   =Questa scelta viene utilizzata quando il pagamento non è completa perché alcuni dei prodotti sono stati restituiti
ConfirmClassifyPayedPartiallyReasonOtherDesc			   =Utilizzare questa scelta se tutti gli altri non soddisfa, per esempio, nel seguente situazione: <br> - il pagamento non completa, in quanto alcuni prodotti sono stati spediti indietro <br> - importo richiesto troppo importante perché uno sconto è stato dimenticato <br> In tutti i casi, l'importo -ha sostenuto nel corso deve essere corretta nel sistema di contabilità mediante la creazione di una nota di credito.
ConfirmClassifyAbandonReasonOther				   =Altro
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc				   =Questa scelta sarà utilizzata in tutti gli altri casi. Ad esempio, perché si prevede di creare una fattura in sostituzione.
ConfirmCustomerPayment						   =Lei conferma questo pagamento di ingresso per <b> %s </b> %s?
ValidateBill							   =Valida fattura
NumberOfBills							   =Numeri delle fatture
NumberOfBillsByMonth						   =Numeri di fatture per mese
ShowSocialContribution						   =Visualizza contributo sociale
ShowBill							   =Visualizza fattura
ShowInvoice							   =Visualizza fattura
ShowInvoiceReplace						   =Visualizza la sostituzione fattura
ShowInvoiceAvoir						   =Visualizza nota di credito
ShowPayment							   =Visualizza pagamento
File								   =File
AlreadyPayed							   =Già pagato
Abandoned							   =Abbandonato
RemainderToPay							   =Resto da pagare
RemainderToTake							   =Rimanenza da incassare
AmountExpected							   =Importo richiesto
ExcessReceived							   =Ricevuto in eccesso 
EscompteOffered							   =Sconto offerto (pagamento prima del termine)
CreateDraft							   =Crea bozza
SendBillRef							   =Invia fattura %s
SendReminderBillRef						   =Invia fattura %s (promemoria)
StandingOrders							   =Ordini permanenti
StandingOrder							   =Ordine permanente
NoDraftBills							   =Nessuna bozza di fatture
NoOtherDraftBills						   =Nessun altra bozza di fatture
RefBill								   =Ref. fattura
ToBill								   =Da fatturare
RemainderToBill							   =Resta da fatturare
SendBillByMail							   =Invia fattura via e-mail
SendReminderBillByMail						   =Inviare promemoria via e-mail
RelatedCommercialProposals					   =Proposte commerciali correlate
MenuToValid							   =Da validare
DateMaxPayment							   =Il pagamento dell'intero importo dovuto prima
DateEcheance							   =Data di scadenza 
DateInvoice							   =Data fattura
NoInvoice							   =Nessuna fattura
ClassifyBill							   =Classificazione fattura
NoSupplierBillsUnpayed						   =Nessuna fattura fornitori non pagata
SupplierBillsToPay						   =Fatture fornitori da pagare
CustomerBillsUnpayed						   =Fatture clienti non pagate
DispenseMontantLettres						   =Le fatture rédigées par processos mécanographiques sono dispensées de l'arrêté en lettres
DispenseMontantLettres						   =La attraverso fatture scritto mecanographic procedure sono dispensati da l'ordine in lettere
NonPercuRecuperable						   =Non recuperabile
SetConditions							   =Impostare le condizioni di pagamento
SetMode								   =Impostare la modalità di pagamento
Billed								   =Fatturati
RepeatableInvoice						   =Fattura ripetibile
RepeatableInvoices						   =Fatture ripetibili
Repeatable							   =Ripetibile
ChangeIntoRepeatableInvoice					   =Cambia in ripetibile
CreateRepeatableInvoice						   =Crea fattura  ripetibile
CreateFromRepeatableInvoice					   =Crea da fattura  ripetibile
CustomersInvoicesAndInvoiceLines				   =Fatture clienti e linee di fattura
CustomersInvoicesAndPayments					   =Fatture clienti e pagamenti
ExportDataset_invoice_1						   =Elenco delle fatture dei clienti e le linee di fattura
ExportDataset_invoice_2						   =Fatture clienti  e pagamenti
ProformaBill							   =Fattura proforma:
Reduction							   =Sconto
ReductionShort							   =Sconto
Reductions							   =Sconti
ReductionsShort							   =Sconti
Discount							   =Sconto
Discounts							   =Sconti
ShowDiscount							   =Visualizza sconto
RelativeDiscount						   =Sconto relativo
GlobalDiscount							   =Sconto assoluto
CreditNote							   =Nota di credito
CreditNotes							   =Note di accredito
DiscountFromCreditNote						   =Sconto nota di credito da %s
NewGlobalDiscount						   =Nuovo sconto
NoteReason							   =Note / Motivo
ReasonDiscount							   =Motivo
AddGlobalDiscount						   =Aggiungi sconto
DiscountOfferedBy						   =Concessi da
DiscountStillRemaining						   =Sconto ancora disponibile
DiscountAlreadyCounted						   =Sconto già contato
BillAddress							   =Indirizzo di fatturazione
HelpEscompte							   =Questo sconto è concesso uno sconto al cliente perché il suo pagamento è stato effettuato prima del termine.
HelpAbandonBadCustomer						   =Tale importo è stato abbandonato (cliente ha detto di essere un brutto cliente) ed è considerato come uno di exceptionnal sciolto.
HelpAbandonOther						   =Tale importo è stato abbandonato dal momento che è stato un errore (o sbagliato cliente fattura sostituito da un altro, per esempio)
InvoiceId							   =Id fattura
InvoiceRef							   =Fattura rif.
InvoiceDateCreation						   =Fattura data di creazione
InvoiceStatus							   =Fattura stato
InvoiceNote							   =Fattura nota
InvoicePayed							   =Fattura pagata
PaymentNumber							   =Numero di pagamento
RemoveDiscount							   =Rimuovere sconto
WatermarkOnDraftBill						   =Filigrana sulla bozza di fatture (se non vuoto)
								   
# PaymentConditions						   
PaymentConditionShortRECEP					   =Immediato
PaymentConditionRECEP						   =Immediato
PaymentConditionShort30D					   =30 giorni
PaymentCondition30D						   =30 giorni
PaymentConditionShort30DENDMONTH				   =30 giorni a fine mese
PaymentCondition30DENDMONTH					   =30 giorni alla fine del mese
PaymentConditionShort60D					   =60 giorni
PaymentCondition60D						   =60 giorni
PaymentConditionShort60DENDMONTH				   =60 giorni a fine mese
PaymentCondition60DENDMONTH					   =60 giorni alla fine del mese
PaymentConditionShortPROFORMA				   =Alla consegna
PaymentConditionPROFORMA				   =Pagamento alla consegna

# PaymentType							   
PaymentTypeVIR							   =Bonifico bancario
PaymentTypeShortVIR						   =Bon. banc.
PaymentTypePRE							   =Domiciliazione bancaria
PaymentTypeShortPRE						   =Domicil. banc.
PaymentTypeLIQ							   =Contanti
PaymentTypeShortLIQ						   =Contanti
PaymentTypeCB							   =Carta di credito
PaymentTypeShortCB						   =Carta di cred.
PaymentTypeCHQ							   =Assegno
PaymentTypeShortCHQ						   =Assegno
PaymentTypeTIP							   =RID Ordine permanente
PaymentTypeShortTIP						   =RID Ord. perm.
PaymentTypeVAD							   =Pagamento on-line
PaymentTypeShortVAD						   =Pagamen. online
PaymentTypeTRA							   =Cambiale tratta
PaymentTypeShortTRA						   =Cambiale
BankDetails							   =Dettagli banca 
BankCode							   =Codice bancario
DeskCode							   =Codice sportello
BankAccountNumber						   =Numero di conto
BankAccountNumberKey						   =Chiave
Residence							   =Domiciliazione
IBANNumber                             =Codice IBAN
IBAN								   =IBAN
BIC								       =BIC/SWIFT
BICNumber                              =Codice BIC/SWIFT
ExtraInfos							   =Extra info
RegulatedOn							   =Regolamentato su
ChequeNumber							   =Assegno N°
ChequeOrTransferNumber						   =Assegno / Trasferimento N°
ChequeMaker							   =Emittente assegno
ChequeBank							   =Banca dell'assegno
NetToBePaid							   =Netto da pagare
PhoneNumber							   =Tel
FullPhoneNumber							   =Telefono
TeleFax								   =Fax
PrettyLittleSentence						   =Accettare l'importo dei pagamenti dovuti dagli assegni emessi in nome mio, in qualità di membro di una associazione di contabilità approvato dalla Amministrazione fiscale.
IntracommunityVATNumber						   =Intracomunitari numero di IVA
PaymentByChequeOrderedTo					   =Pagamenti mediante assegno vanno intestati a %s e spedire a
PaymentByChequeOrderedToShort					   =Pagamenti mediante assegno intestati a
SendTo								   =spedire a
PaymentByTransferOnThisBankAccount				   =Pagamenti tramite bonifico sul seguente Conto C. bancario
VATIsNotUsedForInvoice						   =* Non applicabile IVA art-293B del CGI
LawApplicationPart1						   =Con l'applicazione della legge 80.335 del 12/05/80
LawApplicationPart2						   =i beni restano di proprietà della
LawApplicationPart3						   =il venditore fino alla completa di incassare
LawApplicationPart4						   =il loro prezzo.
LimitedLiabilityCompanyCapital					   =SARL con capitale di
UseDiscount							   =Uso di sconto
UseCreditNoteInInvoicePayment					   =Ridurre il pagamento con questa nota di credito
MenuChequeDeposits						   =Depositi assegni 
MenuCheques							   =Assegni
MenuChequesReceipts						   =Ricezione assegni 
NewChequeDeposit						   =Nuovo deposito
ChequesReceipts							   =Ricezione assegni
ChequesArea							   =Sezione depositi assegni
ChequeDeposits							   =Depositi assegni
Cheques								   =Assegni
CreditNoteConvertedIntoDiscount					   =Questa nota di credito è stato convertito in %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist			   =Utilizzare l'indirizzo del contatto associato alla fattura come destinatario dell'indirizzo per le fattura invece di quello della terza parte 
								   
# oursin PDF model						   
Of								   =del
								   
# bernique PDF model						   
PDFBerniqueDescription						   =Modello di fattura Bernique
								   
# bigorneau PDF Model						   
PDFBigorneauDescription						   =Modello di fattura Bigorneau
								   
# bulot PDF Model						   
PDFBulotDescription						   =Modello di fattura Bulot
								   
# crabe PDF Model						   
PDFCrabeDescription						   =Modello di fattura Crabe . Un modello di fattura (IVA opzione di supporto, sconti, condizioni di pagamento, logo, ecc ..)
								   
# huitre PDF Model						   
PDFHuitreDescription						   =Modello di fattura Huitre
								   
# oursin PDF Model						   
PDFOursinDescription						   =Modello di fattura oursin
								   
# tourteau PDF Model						   
PDFTourteauDescription						   =Modello di fattura Tourteau
								   
								   
								   
TerreNumRefModelDesc1						   =NUMERO ritorno con formato %syymm-nnnn standard per le fatture e %syymm-nnnn per note di credito dove aa è anno, MM è il mese e NNNN è una sequenza senza pausa e non tornare a 0
TerreNumRefModelError						   =Un disegno di legge che iniziano con $ syymm già esiste e non è compatibile con questo modello di sequenza. Rimuovere o rinominare per attivare questo modulo.
								   
# Deprecated							   
								   
# orion								   
OrionNumRefModelDesc1						   =Restituisce il numero sotto il formato FAYYNNNNN dove AA è l'anno e l'incremento NNNNN numero a partire da 1.
OrionNumRefModelDesc2						   =L'anno è aumentato di 1, senza che uno di inizializzazione a zero per l'inizio dell'anno fiscale.
OrionNumRefModelDesc3						   =Definire la variabile SOCIETE_FISCAL_MONTH_START con il mese all'inizio del l'anno fiscale, ad esempio: 9 per il mese di settembre.
OrionNumRefModelDesc4						   =In questo esempio, avremo il 1 ° settembre 2006, di una fattura denominata FA700354.
# titan								   
TitanNumRefModelDesc1						   =Restituisce il numero con cui FAYYNNNNN formato AA è l'anno e NNNNN è l'incremento a partire dal numero 1.
TitanNumRefModelDesc2						   =L'anno è incrementato di 1 e il numero incremento è inizializzato a zero per l'inizio dell'anno fiscale.
TitanNumRefModelDesc3						   =Definire la variabile SOCIETE_FISCAL_MONTH_START con il mese all'inizio del l'anno fiscale, ad esempio: 9 per il mese di settembre.
TitanNumRefModelDesc4						   =In questo esempio, avremo il 1 ° settembre 2006, di una fattura denominata FA0700001
# pluton							   
PlutonNumRefModelDesc1						   =Restituire un numero di fattura personalizzabile in base ad una maschera definito.
ValidatePayment								   =Convalidare questo pagamento?