dolibarr/htdocs/langs/da_DK/compta.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - compta
Accountancy=Regnskabsmæssig
AccountancyCard=Regnskabsmæssig kortet
Treasury=Treasury
MenuFinancial=Finansielle
# TaxModuleSetupToModifyRules=Go to <a href="%s">Taxes module setup</a> to modify rules for calculation
OptionMode=Mulighed for regnskabspool
OptionModeTrue=Mulighed Input-Output
OptionModeVirtual=Mulighed Credits-automatiske
OptionModeTrueDesc=I denne sammenhæng, omsætningen er beregnet over betalinger (dato for betalinger). \\ nDen gyldigheden af tallene sikres kun, hvis bogføring er granskes gennem input / output på konti via fakturaer.
OptionModeVirtualDesc=I denne sammenhæng, omsætningen er beregnet over fakturaer (datoen for bekræftelsen). Når disse fakturaer skyldes, uanset om de er blevet betalt eller ej, de er anført i omsætning output.
FeatureIsSupportedInInOutModeOnly=Funktionen kun tilgængelig i CREDITS-FORDRINGER regnskabspool mode (Se Regnskabsmæssig modul konfiguration)
VATReportBuildWithOptionDefinedInModule=Beløb der vises her, beregnes ved hjælp af regler fastlagt af Skat modul setup.
Param=Setup
RemainingAmountPayment=Beløb resterende indbetaling:
AmountToBeCharged=Samlet beløb til at betale:
AccountsGeneral=Konti
Account=Konto
Accounts=Konti
# Accountparent=Account parent
# Accountsparent=Accounts parent
BillsForSuppliers=Regninger for leverandører
Income=Indkomst
Outcome=Resultatet
ReportInOut=Indkomst / resultatfelt
ReportTurnover=Omsætning
PaymentsNotLinkedToInvoice=Betalinger ikke er knyttet til en faktura, så der ikke er knyttet til nogen tredjepart
PaymentsNotLinkedToUser=Betalinger ikke er knyttet til en bruger
Profit=Profit
Balance=Balance
Debit=Debet
Credit=Credit
# Piece=Voucher
Withdrawal=Tilbagetrækning
Withdrawals=Tilbagekøb
AmountHTVATRealReceived=HT indsamlet
AmountHTVATRealPaid=HT betales
VATToPay=Moms til at betale
VATReceived=Moms modtaget
VATToCollect=Moms til at indsamle
VATSummary=Moms Resumé
LT2SummaryES=IRPF Balance
VATPaid=Moms betales
LT2PaidES=IRPF Betalt
LT2CustomerES=IRPF salg
LT2SupplierES=IRPF køb
VATCollected=Moms indsamlet
ToPay=Til at betale
ToGet=For at komme tilbage
TaxAndDividendsArea=Skat, sociale bidrag og udbytte område
SocialContribution=Sociale bidrag
SocialContributions=Sociale bidrag
MenuTaxAndDividends=Skatter og udbytter
MenuSocialContributions=Sociale bidrag
MenuNewSocialContribution=Nye bidrag
NewSocialContribution=Nye sociale bidrag
ContributionsToPay=Bidrag til at betale
AccountancyTreasuryArea=Regnskabsmæssig / Treasury område
AccountancySetup=Regnskabsmæssig setup
NewPayment=Ny betaling
Payments=Betalinger
PaymentCustomerInvoice=Kunden faktura betaling
PaymentSupplierInvoice=Leverandør faktura betaling
PaymentSocialContribution=Sociale bidrag betaling
PaymentVat=Moms betaling
ListPayment=Liste over betalinger
ListOfPayments=Liste over betalinger
ListOfCustomerPayments=Liste over kundebetalinger
ListOfSupplierPayments=Liste over leverandør betalinger
DatePayment=Betalingsdato
NewVATPayment=Ny momsbetaling
newLT2PaymentES=Ny IRPF betaling
LT2PaymentES=IRPF Betaling
LT2PaymentsES=IRPF Betalinger
VATPayment=Moms Betaling
VATPayments=Momsbetalinger
SocialContributionsPayments=Sociale bidrag betalinger
ShowVatPayment=Vis momsbetaling
TotalToPay=I alt at betale
TotalVATReceived=Total moms modtaget
CustomerAccountancyCode=Kunden regnskabspool kode
SupplierAccountancyCode=Leverandør regnskabspool kode
AccountNumberShort=Kontonummer
AccountNumber=Kontonummer
NewAccount=Ny konto
SalesTurnover=Omsætning
# SalesTurnoverMinimum=Minimum sales turnover
ByThirdParties=Bu tredjemand
ByUserAuthorOfInvoice=Ved faktura forfatter
AccountancyExport=Regnskabsmæssig eksport
ErrorWrongAccountancyCodeForCompany=Bad kunde regnskabspool kode for %s
SuppliersProductsSellSalesTurnover=Det gav en omsætning fra salg af leverandørernes produkter.
CheckReceipt=Check depositum
CheckReceiptShort=Check depositum
NewCheckReceipt=Ny discount
NewCheckDeposit=Ny tjekke depositum
NewCheckDepositOn=Ny tjekke depositum på konto: %s
NoWaitingChecks=Nr. kontrol venter for indskudsgarantiordninger.
DateChequeReceived=Check modtagelse input dato
NbOfCheques=Nb af checks
PaySocialContribution=Betale sociale bidrag
ConfirmPaySocialContribution=Er du sikker på at du vil klassificere denne sociale bidrag, som betales?
DeleteSocialContribution=Slet et socialt bidrag
ConfirmDeleteSocialContribution=Er du sikker på du vil slette denne sociale bidrag?
ExportDataset_tax_1=Sociale bidrag og betalinger
# CalcModeVATDebt=Mode <b>%sVAT on commitment accounting%s</b>.
# CalcModeVATEngagement=Mode <b>%sVAT on incomes-expenses%s</b>.
# CalcModeDebt=Mode <b>%sClaims-Debts%s</b> said <b>Commitment accounting</b>.
# CalcModeEngagement=Mode <b>%sIncomes-Expenses%s</b> said <b>cash accounting</b>
# AnnualSummaryDueDebtMode=Balance of income and expenses, annual summary
# AnnualSummaryInputOutputMode=Balance of income and expenses, annual summary
AnnualByCompaniesDueDebtMode=Bilan des indtægter og dpenses, dtail par etager, da <b>mode %sCrances-Dettes %s</b> DIT <b>comptabilit d'engagement.</b>
AnnualByCompaniesInputOutputMode=Bilan des indtægter og dpenses, dtail par etager, da <b>mode %sRecettes-Dpenses %s</b> DIT <b>comptabilit de caisse.</b>
SeeReportInInputOutputMode=Voir le <b>rapport %sRecettes-Dpenses %s</b> DIT <b>comptabilit de caisse</b> pour un calcul sur les paiements effectivement raliss
SeeReportInDueDebtMode=Voir le <b>rapport %sCrances-Dettes %s</b> DIT <b>comptabilit d'engagement</b> pour un calcul sur les factures Mises
# RulesAmountWithTaxIncluded=- Amounts shown are with all taxes included
RulesResultDue=- Beløbene er inklusive alle skatter og afgifter <br> - Det omfatter udestående fakturaer, udgifter og moms, uanset om de er betalt eller ej. <br> - Det er baseret på validering datoen for fakturaer og moms og på forfaldsdatoen for udgifter.
# RulesResultInOut=- It includes the real payments made on invoices, expenses and VAT. <br>- It is based on the payment dates of the invoices, expenses and VAT.
RulesCADue=- Det omfatter kunders grund fakturaer om de er betalt eller ej. <br> - Det er baseret på validering dato med disse fakturaer. <br>
RulesCAIn=- Den omfatter alle de faktiske betalinger af fakturaer modtaget fra kunder. <br> - Det er baseret på betaling dato med disse fakturaer <br>
DepositsAreNotIncluded=- Depositum fakturaer eller inkluderet
DepositsAreIncluded=- Depositum fakturaer er inkluderet
LT2ReportByCustomersInInputOutputModeES=Rapport fra tredjepart IRPF
# VATReportByCustomersInInputOutputMode=Report by the customer VAT collected and paid
# VATReportByCustomersInDueDebtMode=Report by the customer VAT collected and paid
# VATReportByQuartersInInputOutputMode=Report by rate of the VAT collected and paid
# VATReportByQuartersInDueDebtMode=Report by rate of the VAT collected and paid
SeeVATReportInInputOutputMode=Voir le <b>rapport %sTVA encaissement %s</b> pour mode de calcul standard
SeeVATReportInDueDebtMode=Voir le <b>rapport %sTVA sur dbit %s</b> pour mode de calcul avec mulighed sur les dbits
# RulesVATInServices=- For services, the report includes the VAT regulations actually received or issued on the basis of the date of payment.
RulesVATInProducts=- For materielle goder, herunder det de momsfakturaer på grundlag af fakturadatoen.
RulesVATDueServices=- For tjenesteydelser, indeholder rapporten momsfakturaer skyldes, betalte eller ej, er baseret på fakturadatoen.
RulesVATDueProducts=- For materielle goder, herunder det de momsfakturaer, baseret på fakturadatoen.
OptionVatInfoModuleComptabilite=Remarque: Pour les biens matriels, il faudrait utiliser la Date de livraison pour TRE plus juste.
PercentOfInvoice=%%/faktura
NotUsedForGoods=Ikke anvendes på varer
ProposalStats=Statistik om forslag
OrderStats=Statistik på ordrer
InvoiceStats=Statistik om regninger
Dispatch=Lastfordeling
Dispatched=Afsendt
ToDispatch=Afsendelsen
ThirdPartyMustBeEditAsCustomer=Tredjeparts skal defineres som kunde
SellsJournal=Salg Tidende
PurchasesJournal=Køb Journal
DescSellsJournal=Salg Journal
DescPurchasesJournal=Køb Journal
InvoiceRef=Faktura ref.
CodeNotDef=Ikke defineret
AddRemind=Forsendelse disponible beløb
RemainToDivide= Remain til afsendelse:
WarningDepositsNotIncluded=Indskud fakturaer er ikke inkluderet i denne version med denne bogføring modul.
# DatePaymentTermCantBeLowerThanObjectDate=Payment term date can't be lower than object date.
# Pcg_version=Pcg version
# Pcg_type=Pcg type
# Pcg_subtype=Pcg subtype
# InvoiceLinesToDispatch=Invoice lines to dispatch
# InvoiceDispatched=Dispatched invoices
# AccountancyDashboard=Accountancy summary
# ByProductsAndServices=By products and services
# RefExt=External ref
# ToCreateAPredefinedInvoice=To create a predefined invoice, create a standard invoice then, without validating it, click onto button "Convert to predefined invoice".
# LinkedOrder=linked to command
# ReCalculate=Recalculate
# Mode1=Methode 1
# Mode2=Method 2
# CalculationRuleDesc=To calculate total VAT, there is two methods:<br>Method 1 is rounding vat on each line, then summing them.<br>Method 2 is summing all vat on each line, then rounding result.<br>Final result may differs from few cents. Default mode is mode <b>%s</b>.
# CalculationRuleDescSupplier=according to supplier, choose appropriate method to apply same calculation rule and get same result expected by your supplier.
# TurnoverPerProductInCommitmentAccountingNotRelevant=Turnover report per product, when using a <b>cash accountancy</b> mode is not relevant. This report is only available when using <b>engagement accountancy</b> mode (see setup of accountancy module).
# CalculationMode=Calculation mode
# COMPTA_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Code comptable par défaut des achats de marchandises
# COMPTA_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Code comptable par défaut des ventes de marchandises
# COMPTA_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Code comptable par défaut des achats de services
# COMPTA_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Code comptable par défaut des ventes de services
# COMPTA_VAT_ACCOUNT=Code comptable par défaut de la TVA collectée
# COMPTA_VAT_BUY_ACCOUNT=Code comptable par défaut de la TVA déductible
# COMPTA_ACCOUNT_CUSTOMER=Accountancy code by default for customer thirdparties
# COMPTA_ACCOUNT_SUPPLIER=Accountancy code by default for supplier thirdparties