dolibarr/htdocs/langs/it_IT/accountancy.lang

# Dolibarr language file - en_US - Accountancy (Double entries)
Accountancy=Contabilità
Accounting=Contabilità
ACCOUNTING_EXPORT_SEPARATORCSV=Separatore delle colonne nel file di esportazione
ACCOUNTING_EXPORT_DATE=Formato della data per i file di esportazione
ACCOUNTING_EXPORT_PIECE=Esporta il numero di pezzi
ACCOUNTING_EXPORT_GLOBAL_ACCOUNT=Esporta con conto globale
ACCOUNTING_EXPORT_LABEL=Esporta etichetta
ACCOUNTING_EXPORT_AMOUNT=Importo dell'esportazione
ACCOUNTING_EXPORT_DEVISE=Esporta valuta
Selectformat=Scegli il formato del file
ACCOUNTING_EXPORT_FORMAT=Seleziona il formato per il file
ACCOUNTING_EXPORT_ENDLINE=Seleziona il tipo di ritorno a capo
ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Specificare il prefisso per il nome del file
ThisService=Questo servizio
ThisProduct=Questo prodotto
DefaultForService=Default for services
DefaultForProduct=Default for products
ProductForThisThirdparty=Prodotto per questa terza parte
ServiceForThisThirdparty=Servizi per questo soggetto terzo
CantSuggest=Non posso suggerire
AccountancySetupDoneFromAccountancyMenu=La maggior parte del setup della contabilità è effettuata dal menù %s
ConfigAccountingExpert=Configurazione del modulo contabilità (doppia partita)
Journalization=Giornali
Journals=Giornali
JournalFinancial=Giornali finanziari
BackToChartofaccounts=Ritorna alla lista dei conti
Chartofaccounts=Piano dei conti
ChartOfSubaccounts=Piano dei conti individuali
ChartOfIndividualAccountsOfSubsidiaryLedger=Piano dei conti individuali del registro secondario
CurrentDedicatedAccountingAccount=Conto attuale dedicato
AssignDedicatedAccountingAccount=Conto nuovo da assegnare
InvoiceLabel=Etichetta fattura
OverviewOfAmountOfLinesNotBound=Panoramica dell'importo delle righe non vincolate ad una voce del piano dei conti
OverviewOfAmountOfLinesBound=Panoramica dell'importo delle righe già vincolate ad una voce del piano dei conti
OtherInfo=Altre informazioni
DeleteCptCategory=Rimuovi conto corrente dal gruppo
ConfirmDeleteCptCategory=Sei sicuro di voler rimuovere questo account contabile dal gruppo di account contabilità?
JournalizationInLedgerStatus=Stato delle registrazioni
AlreadyInGeneralLedger=Già trasferito in contabilità e nel libro mastro
NotYetInGeneralLedger=Non ancora trasferito ai giornali di contabilità e al libro mastro
GroupIsEmptyCheckSetup=Il gruppo è vuoto, controlla le impostazioni del gruppo personalizzato di contabilità
DetailByAccount=Mostra dettagli dall'account
DetailBy=Detail by
AccountWithNonZeroValues=Account con valori non-zero
ListOfAccounts=Elenco dei conti
CountriesInEEC=Paesi nella CEE
CountriesNotInEEC=Paesi al di fuori della CEE
CountriesInEECExceptMe=Paesi nella CEE eccetto %s
CountriesExceptMe=Tutti i paesi eccetto %s
AccountantFiles=Esporta documenti di origine
ExportAccountingSourceDocHelp=Con questo strumento puoi cercare ed esportare gli eventi di origine utilizzati per generare la tua contabilità. <br> Il file ZIP esportato conterrà gli elenchi degli elementi richiesti in CSV, nonché i relativi file allegati nel loro formato originale (PDF, ODT, DOCX...).
ExportAccountingSourceDocHelp2=Per esportare i tuoi diari, usa la voce di menu %s - %s.
ExportAccountingProjectHelp=Specificare il progetto se è necessario un report contabile solo per un progetto specifico. Le note spese e i pagamenti dei prestiti non sono inclusi nei rapporti di progetto.
ExportAccountancy=Export accountancy
WarningDataDisappearsWhenDataIsExported=Warning, this list contains only the accounting entries that have not been already exported (Export date is empty). If you want to include the accounting entries already exported to re-export them, click on the button above.
VueByAccountAccounting=Elenco movimenti per conto contabile
VueBySubAccountAccounting=Visualizza per conto secondario contabile

MainAccountForCustomersNotDefined=Account principale di contabilità per i clienti non definito nel setup
MainAccountForSuppliersNotDefined=Account principale di contabilità per fornitori non definito nel setup
MainAccountForUsersNotDefined=Account principale di contabilità per gli utenti non definito nel setup
MainAccountForVatPaymentNotDefined=Account principale di contabilità per il pagamento dell'IVA non definito nel setup
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Account principale di contabilità per il pagamento degli abbonamenti non definito nel setup
UserAccountNotDefined=Conto Contabile per l'utente non definito nella configurazione

AccountancyArea=Area di contabilità
AccountancyAreaDescIntro=L'utilizzo del modulo di contabilità è effettuato in diversi step:
AccountancyAreaDescActionOnce=Le seguenti azioni vengono di solito eseguite una volta sola, o una volta all'anno...
AccountancyAreaDescActionOnceBis=I passaggi successivi dovrebbero essere eseguiti per farti risparmiare tempo in futuro suggerendoti automaticamente il conto di contabilità predefinito corretto durante il trasferimento dei dati in contabilità
AccountancyAreaDescActionFreq=Le seguenti azioni vengono di solito eseguite ogni mese, settimana o giorno per le grandi compagnie...

AccountancyAreaDescJournalSetup=STEP %s: controlla il contenuto dell'elenco dei tuoi giornali dal menu %s
AccountancyAreaDescChartModel=STEP %s: verifica l'esistenza di un modello di piano dei conti o creane uno dal menu %s
AccountancyAreaDescChart=STEP %s: selezionare e/o completare il piano dei conti dal menu %s

AccountancyAreaDescVat=STEP %s: Definisci le voci del piano dei conti per ogni IVA/tassa. Per fare ciò usa il menu %s.
AccountancyAreaDescDefault=STEP %s: Definisci i conti di contabilità di default. Per questo, usa la voce menù %s.
AccountancyAreaDescExpenseReport=PASSAGGIO %s: definire i conti contabili predefiniti per ogni tipo di nota spese. A tale scopo, utilizzare la voce di menu %s.
AccountancyAreaDescSal=STEP %s: Definisci le voci del piano dei conti per gli stipendi. Per fare ciò usa il menu %s.
AccountancyAreaDescContrib=PASSAGGIO %s: Definire i conti contabili predefiniti per le imposte (spese speciali). A tale scopo, utilizzare la voce di menu %s.
AccountancyAreaDescDonation=STEP %s: Definisci le voci  del piano dei conti per le donazioni. Per fare ciò usa il menu %s.
AccountancyAreaDescSubscription=STEP %s: Definisci i conti di contabilità di default per le sottoscrizioni dei membri. Per questo, usa la voce di menù %s.
AccountancyAreaDescMisc=STEP %s: Definisci il conto obbligatorio e il conto di contabilità per i movimenti vari. Per questo, usa la voce di menù %s
AccountancyAreaDescLoan=STEP %s: Definisci i conti di contabilità di default per i prestiti. Per questo, usa la voce di menù %s.
AccountancyAreaDescBank=STEP %s: Definisci le voci del piano dei conti per i giornali per ogni banca o conto finanziario. Per fare ciò usa il menu %s.
AccountancyAreaDescProd=PASSO %s: Definisci conti contabili sui tuoi prodotti/servizi. A tale scopo, utilizzare la voce di menu %s.

AccountancyAreaDescBind=STEP %s: Controlla i legami fra queste %s linee esistenti e il conto di contabilità, così che l'applicazione sarà in grado di registrare i movimenti nel Libro contabile in un click. Completa i legami mancanti. Per questo, usa la voce di menù %s.
AccountancyAreaDescWriteRecords=STEP %s: Scrivi i movimenti nel libro mastro. Per fare ciò, vai nel menu <strong>%s</strong>, e clicca sul bottone <strong>%s</strong>.
AccountancyAreaDescAnalyze=STEP %s: Aggiungi o modifica i movimenti esistenti e genera i report e le esportazioni.

AccountancyAreaDescClosePeriod=STEP %s: Chiudo il periodo così non verranno fatte modifiche in futuro.

TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=Un passaggio obbligatorio nella configurazione non è stato completato (giornale di registrazione dei codici contabili non definito per tutti i conti bancari)
Selectchartofaccounts=Seleziona il piano dei conti attivo
ChangeAndLoad=Cambia e carica
Addanaccount=Aggiungi un conto di contabilità
AccountAccounting=Conto di contabilità
AccountAccountingShort=Conto
SubledgerAccount=Conto del registro secondario
SubledgerAccountLabel=Etichetta del conto Registro secondario
ShowAccountingAccount=Mostra conti di contabilità
ShowAccountingJournal=Mostra giornale
ShowAccountingAccountInLedger=Mostra conto contabile nel libro mastro
ShowAccountingAccountInJournals=Mostra conto contabile nei giornali di registrazione
DataUsedToSuggestAccount=Data used to suggest account
AccountAccountingSuggest=Account suggested
MenuDefaultAccounts=Conti predefiniti
MenuBankAccounts=Conti bancari
MenuVatAccounts=Conti IVA
MenuTaxAccounts=Imposte fiscali
MenuExpenseReportAccounts=Conto spese
MenuLoanAccounts=Conti di prestito
MenuProductsAccounts=Conto prodotto
MenuClosureAccounts=Conti di chiusura
MenuAccountancyClosure=Chiusura
MenuExportAccountancy=Export accountancy
MenuAccountancyValidationMovements=Convalida i movimenti
ProductsBinding=Conti prodotti
TransferInAccounting=Trasferimento in contabilità
RegistrationInAccounting=Registrazione in contabilità
Binding=Associazione ai conti
CustomersVentilation=Associa fatture attive
SuppliersVentilation=Associa fattura fornitore
ExpenseReportsVentilation=Associa nota spese
CreateMvts=Crea nuovo movimento
UpdateMvts=Modifica movimento
ValidTransaction=Convalida movimento
WriteBookKeeping=Registra i movimenti in contabilità
Bookkeeping=Libro contabile
BookkeepingSubAccount=Conto secondario
AccountBalance=Saldo
AccountBalanceSubAccount=Sub-accounts balance
ObjectsRef=Sorgente oggetto in riferimento
CAHTF=Totale acquisto al lordo delle imposte
TotalExpenseReport=Rapporto spese totale
InvoiceLines=Righe di fatture da vincolare
InvoiceLinesDone=Righe di fatture vincolate
ExpenseReportLines=Linee di note spese da associare
ExpenseReportLinesDone=Linee vincolate di note spese
IntoAccount=Collega linee con il piano dei conti
TotalForAccount=Conto contabile totale


Ventilate=Associa
LineId=Id di linea
Processing=In elaborazione
EndProcessing=Fine del processo
SelectedLines=Righe selezionate
Lineofinvoice=Riga fattura
LineOfExpenseReport=Linea di note spese
NoAccountSelected=Nessun conto di contabilità selezionato
VentilatedinAccount=Collegamento completato al piano dei conti
NotVentilatedinAccount=Non collegato al piano dei conti
XLineSuccessfullyBinded=%sprodotti/servizi correttamente collegato ad un piano dei conti
XLineFailedToBeBinded=%sprodotti/servizi non collegato a nessun piano dei conti

ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Numero massimo di righe su elenco e rilegatura (consigliato: 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Inizia ad ordinare la pagina "Associazioni da effettuare" dagli elementi più recenti
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Inizia ad ordinare la pagina "Associazioni effettuate" dagli elementi più recenti

ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Tronca la descrizione di prodotto & servizi negli elenchi dopo x caratteri (Consigliato = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Troncare il modulo di descrizione del conto prodotti e servizi in elenchi dopo x caratteri (Migliore = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Lunghezza generale del piano dei conti (se imposti come valore 6 qui, il conto 706 apparirà come 706000)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Lunghezza della contabilità di terze parti (se imposti un valore uguale a 6 ad esempio, il conto '401' apparirà come '401000' sullo schermo)
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Consentire di gestire un diverso numero di zeri alla fine di un conto contabile. Necessario in alcuni paesi (come la Svizzera). Se impostato su off (predefinito), è possibile impostare i seguenti due parametri per chiedere all'applicazione di aggiungere zeri virtuali.
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Disabilita la registrazione diretta della transazione nel conto bancario
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Abilita la bozza di esportazione sul giornale
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Abilita l'elenco combinato per l'account sussidiario (potrebbe essere lento se hai molte terze parti, interrompere la capacità di cercare su una parte del valore)
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Definisci una data per iniziare il consolidamento e il trasferimento in contabilità. Al di sotto di tale data, i movimenti non saranno trasferiti in contabilità.
ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=Al momento del trasferimento contabile, qual è il periodo selezionato di default

ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Sales journal - sales and returns
ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Purchase journal - purchase and returns
ACCOUNTING_BANK_JOURNAL=Cash journal - receipts and disbursements
ACCOUNTING_EXPENSEREPORT_JOURNAL=Giornale Note Spese
ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=Giornale generale
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=Ha un nuovo giornale
ACCOUNTING_INVENTORY_JOURNAL=Giornale inventario
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Giornale Sociale

ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Conto contabile risultante (profitto)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Conto contabile risultato (perdita)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Giornale di chiusura

ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Account (from the Chart Of Account) to be used as the account for transitional bank transfers
TransitionalAccount=Conto di trasferimento bancario transitorio

ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Account (from the Chart Of Account) to be used as the account for unallocated funds either received or paid i.e. funds in "wait[ing]"
DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used to register donations (Donation module)
ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used to register memberships subscriptions (Membership module - if membership recorded without invoice)

ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account to register customer deposit
UseAuxiliaryAccountOnCustomerDeposit=Memorizzare il conto cliente come conto individuale nel libro mastro sussidiario per le righe di acconto (se disabilitato, il conto individuale per le righe di acconto rimarrà vuoto)
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_DEPOSIT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default
UseAuxiliaryAccountOnSupplierDeposit=Memorizzare il conto fornitore come conto individuale nel libro mastro sussidiario per le righe di acconto (se disabilitato, il conto individuale per le righe di acconto rimarrà vuoto)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_RETAINED_WARRANTY=Accounting account by default to register customer retained warranty

ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the products purchased within same country (used if not defined in the product sheet)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the products purchased from EEC to another EEC country (used if not defined in the product sheet)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the products purchased and imported from any other foreign country (used if not defined in the product sheet)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the sold products (used if not defined in the product sheet)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the products sold from EEC to another EEC country (used if not defined in the product sheet)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the products sold and exported to any other foreign country (used if not defined in the product sheet)

ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the services purchased within same country (used if not defined in the service sheet)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the services purchased from EEC to another EEC country (used if not defined in the service sheet)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the services purchased and imported from other foreign country (used if not defined in the service sheet)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the sold services (used if not defined in the service sheet)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the services sold from EEC to another EEC country (used if not defined in the service sheet)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the services sold and exported to any other foreign country (used if not defined in the service sheet)

Doctype=Tipo documento
Docdate=Data
Docref=Riferimento
LabelAccount=Etichetta conto
LabelOperation=Etichetta operazione
Sens=Direzione
AccountingDirectionHelp=Per un conto contabile di un cliente, usa Credito per registrare un pagamento che hai ricevuto <br> Per un conto contabile di un fornitore, usa Addebito per registrare un pagamento che hai effettuato
LetteringCode=Codice impressioni
Lettering=Impressioni
Codejournal=Giornale
JournalLabel=Etichetta del giornale
NumPiece=Numero del pezzo
TransactionNumShort=Num. movimento
AccountingCategory=Custom group of accounts
AccountingCategories=Custom groups of accounts
GroupByAccountAccounting=Raggruppa per conto di contabilità generale
GroupBySubAccountAccounting=Raggruppa per conto secondario
AccountingAccountGroupsDesc=Qui puoi definire alcuni gruppi di conti contabili. Saranno utilizzati per rapporti contabili personalizzati.
ByAccounts=Per conto
ByPredefinedAccountGroups=Per gruppi predefiniti
ByPersonalizedAccountGroups=Gruppi personalizzati
ByYear=Per anno
NotMatch=Non impostato
DeleteMvt=Elimina alcune righe dalla contabilità
DelMonth=Mese da cancellare
DelYear=Anno da cancellare
DelJournal=Giornale da cancellare
ConfirmDeleteMvt=Ciò cancellerà tutte le righe contabili per l'anno/mese e/o per un giornale di registrazione specifico (è richiesto almeno un criterio). Dovrai riutilizzare la funzione '%s' per riportare il record eliminato nel libro mastro.
ConfirmDeleteMvtPartial=Questo cancellerà la transazione dalla contabilità (tutte le righe relative alla stessa transazione verranno eliminate)
FinanceJournal=Giornale delle finanze
ExpenseReportsJournal=Rapporto spese
InventoryJournal=Giornale inventario
DescFinanceJournal=Giornale finanziario che include tutti i tipi di pagamenti per conto bancario
DescJournalOnlyBindedVisible=Questa è una vista di registrazione che è vincolata a un conto contabile e può essere registrata nei giornali e nel libro mastro.
VATAccountNotDefined=Conto per IVA non definito
ThirdpartyAccountNotDefined=Conto per terze parti non definito
ProductAccountNotDefined=Conto per prodotto non definito
FeeAccountNotDefined=Conto per tassa non definito
BankAccountNotDefined=Conto per banca non definito
CustomerInvoicePayment=Pagamento fattura attiva
ThirdPartyAccount=Conto terze parti
NewAccountingMvt=Nuova transazione
NumMvts=Numero movimento
ListeMvts=Lista dei movimenti
ErrorDebitCredit=Debito e Credito non possono avere un valore contemporaneamente
AddCompteFromBK=Aggiungi conto di contabilità al gruppo
ReportThirdParty=Elenca conti di terze parti
DescThirdPartyReport=Consulta qui l'elenco dei clienti e fornitori di terze parti e i loro conti contabili
ListAccounts=Elenco delle voci del piano dei conti
UnknownAccountForThirdparty=Conto di terze parti sconosciuto. Useremo %s
UnknownAccountForThirdpartyBlocking=Conto di terze parti sconosciuto. Errore di blocco
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknown=Account secondario non definito o terze parte / utente sconosciuto. Verrà usato %s
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownSubledgerIgnored=Terza parte sconosciuta e conto secondario non definito nel pagamento. Verrà mantenuto vuoto il valore del conto secondario.
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownBlocking=Account secondario non definito o terze parte / utente sconosciuto. Errore bloccante.
UnknownAccountForThirdpartyAndWaitingAccountNotDefinedBlocking=Unknown third-party account and waiting account not defined. Blocking error
PaymentsNotLinkedToProduct=Pagamento non collegato a nessun prodotto / servizio
OpeningBalance=Saldo di apertura
ShowOpeningBalance=Mostra bilancio di apertura
HideOpeningBalance=Nascondi bilancio di apertura
ShowSubtotalByGroup=Mostra il totale parziale per livello

Pcgtype=Gruppo di conto
PcgtypeDesc=Il gruppo di conti viene utilizzato come criterio 'filtro' e 'raggruppamento' predefiniti per alcuni report contabili. Ad esempio, "RICAVO" o "COSTO" sono utilizzati come gruppi per la contabilità dei prodotti per creare il rapporto costi / ricavi.
AccountingCategoriesDesc=Custom group of accounts can be used to group accounting accounts into one name to ease filter use or building of custom reports.

Reconcilable=riconciliabile

TotalVente=Fatturato totale al lordo delle imposte
TotalMarge=Margine totale sulle vendite

DescVentilCustomer=Consult here the list of customer invoice lines bound (or not) to a product account from chart of account
DescVentilMore=In most cases, if you use predefined products or services and you set the account (from chart of account) on the product/service card, the application will be able to make all the binding between your invoice lines and the accounting account of your chart of accounts, just in one click with the button <strong>"%s"</strong>. If account was not set on product/service cards or if you still have some lines not bound to an account, you will have to make a manual binding from the menu "<strong>%s</strong>".
DescVentilDoneCustomer=Consult here the list of the lines of invoices customers and their product account from chart of account
DescVentilTodoCustomer=Bind invoice lines not already bound with a product account from chart of account
ChangeAccount=Change the product/service account (from chart of account) for the selected lines with the following account:
Vide=-
DescVentilSupplier=Consult here the list of vendor invoice lines bound or not yet bound to a product account from chart of account (only record not already transfered in accountancy are visible)
DescVentilDoneSupplier=Consult here the list of the lines of vendor invoices and their accounting account
DescVentilTodoExpenseReport=Bind expense report lines not already bound with a fee accounting account
DescVentilExpenseReport=Consult here the list of expense report lines bound (or not) to a fee accounting account
DescVentilExpenseReportMore=If you setup accounting account on type of expense report lines, the application will be able to make all the binding between your expense report lines and the accounting account of your chart of accounts, just in one click with the button <strong>"%s"</strong>. If account was not set on fees dictionary or if you still have some lines not bound to any account, you will have to make a manual binding from the menu "<strong>%s</strong>".
DescVentilDoneExpenseReport=Consult here the list of the lines of expenses reports and their fees accounting account

Closure=Chiusura annuale
DescClosure=Consulta qui il numero di movimenti per mese non ancora convalidati e bloccati
OverviewOfMovementsNotValidated=Panoramica dei movimenti non convalidati e bloccati
AllMovementsWereRecordedAsValidated=Tutti i movimenti sono stati registrati come convalidati e bloccati
NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=Non tutti i movimenti possono essere registrati come convalidati e bloccati
ValidateMovements=Validate and lock movements
DescValidateMovements=Qualsiasi modifica o cancellazione di scrittura, lettura e cancellazione sarà vietata. Tutte le voci per un esercizio devono essere convalidate altrimenti la chiusura non sarà possibile

ValidateHistory=Collega automaticamente
AutomaticBindingDone=Associazioni automatiche eseguite (%s) - Associazioni automatiche non possibili per alcuni record (%s)
DoManualBindingForFailedRecord=You have to do a manual link for the %s row(s) not linked automatically.

ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Error, you cannot remove or disable this account of chart of account because it is used
MvtNotCorrectlyBalanced=Movimento non correttamente bilanciato. Debito = %s e credito = %s
Balancing=Balancing
FicheVentilation=Binding card
GeneralLedgerIsWritten=Movimenti scritti nel libro mastro contabile
GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Alcuni movimenti non possono essere contabilizzati. Se non ci sono altri messaggi di errore, significa probabilmente che sono già stati contabilizzati.
NoNewRecordSaved=Nessun record da trasferire in contabilità
ListOfProductsWithoutAccountingAccount=List of products not bound to any account of chart of account
ChangeBinding=Cambia il piano dei conti
Accounted=Accounted in ledger
NotYetAccounted=Non ancora trasferito in contabilità
ShowTutorial=Mostra tutorial
NotReconciled=Non conciliata
WarningRecordWithoutSubledgerAreExcluded=Attenzione, tutte le righe senza conto secondario definito vengono filtrate ed escluse da questa visualizzazione
AccountRemovedFromCurrentChartOfAccount=Conto contabile che non esiste nel piano dei conti corrente

## Admin
BindingOptions=Opzioni di rilegatura
ApplyMassCategories=Applica categorie di massa
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Available account not yet in the personalized group
CategoryDeleted=Category for the accounting account has been removed
AccountingJournals=Giornali (causali)
AccountingJournal=Giornale (causale)
NewAccountingJournal=Nuovo giornale
ShowAccountingJournal=Mostra giornale
NatureOfJournal=Natura del giornale
AccountingJournalType1=Operazioni varie
AccountingJournalType2=Vendite
AccountingJournalType3=Acquisti
AccountingJournalType4=Banca
AccountingJournalType5=Note spese
AccountingJournalType8=Inventario
AccountingJournalType9=Apertura (nuovo anno)
GenerationOfAccountingEntries=Generation of accounting entries
ErrorAccountingJournalIsAlreadyUse=Questo giornale è già in uso
AccountingAccountForSalesTaxAreDefinedInto=Note: Accounting account for Sales tax are defined into menu <b>%s</b> - <b>%s</b>
NumberOfAccountancyEntries=Number of entries
NumberOfAccountancyMovements=Number of movements
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_SALES=Disabilita vincolante e trasferimento in contabilità sulle vendite (le fatture dei clienti non verranno prese in considerazione in contabilità)
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_PURCHASES=Disabilita vincolante e trasferimento in contabilità sugli acquisti (le fatture fornitore non verranno prese in considerazione in contabilità)
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_EXPENSEREPORTS=Disabilita binding e trasferimento in contabilità sulle note spese (le note spese non verranno prese in considerazione in contabilità)
ACCOUNTING_ENABLE_LETTERING=Enable the lettering function in the accounting
ACCOUNTING_ENABLE_LETTERING_DESC=When this options is enabled, you can define, on each accounting entry, a code so you can group different accounting movements together. In the past, when different journals was managed independently, this feature was necessary to group movement lines of different journals together. However, with Dolibarr accountancy, such a tracking code, called "<b>%s</b>" is already saved automatically, so an automatic lettering is already done, with no risk of error so this feature has become useless for a common usage. Manual lettering feature is provided for end users that really don't trust the computer engine making the transfer of data in accountancy.
EnablingThisFeatureIsNotNecessary=Enabling this feature is no more necessary for a rigourous accounting management.
ACCOUNTING_ENABLE_AUTOLETTERING=Enable the automatic lettering when transferring to accounting
ACCOUNTING_ENABLE_AUTOLETTERING_DESC=The code for the lettering is automatically generated and incremented and not choosed by the end user
OptionsAdvanced=Advanced options
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE=Activate the management of VAT reverse charge on supplier purchases
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE_DESC=When this option is enabled, you can define that a supplier or a given vendor invoice must be transfered into accountancy differently: A additionnal debit and a credit line will generated into the accounting on 2 given accounts from the chart of account defined into the "%s" setup page.

## Export
NotExportLettering=Do not export the lettering when generating the file
NotifiedExportDate=Flag not yet exported lines as Exported <span class="warning">(to modify a line flagged as exported, you will need to delete the whole transaction and re-transfert it into accounting)</span>
NotifiedValidationDate=Validate and Lock the exported entries not yet already locked <span class="warning">(same effect than the "%s" feature, modification and deletion of the lines will DEFINITELY not be possible)</span>
NotifiedExportFull=Export documents ?
DateValidationAndLock=Convalida e blocco della data
ConfirmExportFile=Conferma della generazione del file di esportazione contabile?
ExportDraftJournal=Esporta giornale in bozza
Modelcsv=Modello di esportazione
Selectmodelcsv=Seleziona un modello di esportazione
Modelcsv_normal=Esportazione classica
Modelcsv_CEGID=Export for CEGID Expert Comptabilité
Modelcsv_COALA=Export for Sage Coala
Modelcsv_bob50=Export for Sage BOB 50
Modelcsv_ciel=Esporta per Sage50, Ciel Compta o Compta Evo. (Formato XIMPORT)
Modelcsv_quadratus=Export for Quadratus QuadraCompta
Modelcsv_ebp=Export for EBP
Modelcsv_cogilog=Export for Cogilog
Modelcsv_agiris=Export per Agiris Isacompta
Modelcsv_LDCompta=Esporta per LD Compta (v9) (Test)
Modelcsv_LDCompta10=Esporta per LD Compta (v10 e successive)
Modelcsv_openconcerto=Export for OpenConcerto (Test)
Modelcsv_configurable=Export CSV Configurable
Modelcsv_FEC=Export FEC
Modelcsv_FEC2=Esporta FEC (con scrittura di generazione delle date / documento invertito)
Modelcsv_Sage50_Swiss=Export for Sage 50 Switzerland
Modelcsv_winfic=Esporta per Winfic - eWinfic - WinSis Compta
Modelcsv_Gestinumv3=Esporta per Gestinum (v3)
Modelcsv_Gestinumv5=Esporta per Gestinum (v5)
Modelcsv_charlemagne=Esporta per Aplim Carlo Magno
ChartofaccountsId=Id Piano dei Conti

## Tools - Init accounting account on product / service
InitAccountancy=Inizializza contabilità
InitAccountancyDesc=Questa pagina può essere utilizzata per inizializzare un conto di contabilità collegato ai prodotti e ai servizi che non hanno un conto di contabilità definito per le vendite e gli acquisti.
DefaultBindingDesc=This page can be used to set the default accounts (from the chart of account) to use to link business objects with an account, like payment salaries, donation, taxes and VAT, when no specific account were already set.
DefaultClosureDesc=In questa pagina è possibile impostare i parametri utilizzati per le chiusure contabili.
Options=Opzioni
OptionModeProductSell=Modalità vendita
OptionModeProductSellIntra=Modalità vendita per esportazioni intracomunitarie (CEE)
OptionModeProductSellExport=Modalità vendita per esportazioni in altri paesi (Extra-CEE)
OptionModeProductBuy=Modalità acquisto
OptionModeProductBuyIntra=Modalità acquisti per importazioni intracomunitarie (CEE)
OptionModeProductBuyExport=Modalità acquisti per importazioni da altri paesi (Extra-CEE)
OptionModeProductSellDesc=Mostra tutti i prodotti con un conto contabile per le vendite
OptionModeProductSellIntraDesc=Mostra tutti i prodotti con un conto contabile per le vendite intracomunitarie (CEE).
OptionModeProductSellExportDesc=Mostra tutti i prodotti con un conto contabile per le vendite estere.
OptionModeProductBuyDesc=Mostra tutti i prodotti con un conto contabile per gli acquisti.
OptionModeProductBuyIntraDesc=Mostra tutti i prodotti con conto contabile per gli acquisti in CEE.
OptionModeProductBuyExportDesc=Mostra tutti i prodotti con conto contabile per altri acquisti esteri.
CleanFixHistory=Remove accounting code from lines that not exists into charts of account
CleanHistory=Resetta tutti i collegamenti per l'anno corrente
PredefinedGroups=Gruppi predefiniti
WithoutValidAccount=Senza un conto dedicato
WithValidAccount=Con un conto dedicato
ValueNotIntoChartOfAccount=Questo valore di voce del piano dei conti non esiste nel piano dei conti
AccountRemovedFromGroup=Account removed from group
SaleLocal=Local sale
SaleExport=Export sale
SaleEEC=Vendite intracomunitarie (CEE)
SaleEECWithVAT=Vendita in CEE con IVA non nulla, quindi supponiamo che questa NON sia una vendita intracomunitaria e l'account suggerito sia l'account standard del prodotto.
SaleEECWithoutVATNumber=Sale in EEC with no VAT but the VAT ID of thirdparty is not defined. We fall back on the account for standard sales. You can fix the VAT ID of the thirdparty, or change the product account suggested for binding if needed.
ForbiddenTransactionAlreadyExported=Vietato: la transazione è stata convalidata e/o esportata.
ForbiddenTransactionAlreadyValidated=Vietato: il movimento è stato convalidato.
## Dictionary
Range=Range of accounting account
Calculated=Calcolato
Formula=Formula

## Reconcile
LetteringAuto=Riconciliazione automatica
LetteringManual=Riconciliazione manuale
Unlettering=Non riconciliarsi
UnletteringAuto=Annulla riconciliazione automatica
UnletteringManual=Annulla riconciliazione manuale
AccountancyNoLetteringModified=Nessuna riconciliazione modificata
AccountancyOneLetteringModifiedSuccessfully=Una riconciliazione modificata con successo
AccountancyLetteringModifiedSuccessfully=%s riconcilia modificato con successo
AccountancyNoUnletteringModified=Nessuna riconciliazione modificata
AccountancyOneUnletteringModifiedSuccessfully=Una riconciliazione modificata con successo
AccountancyUnletteringModifiedSuccessfully=%s annulla la riconciliazione modificata con successo

## Confirm box
ConfirmMassUnletteringAuto=Conferma di annullamento riconciliazione automatica massiva
ConfirmMassUnletteringManual=Conferma di annullamento riconciliazione manuale massiva
ConfirmMassUnletteringQuestion=Sei sicuro di voler annullare la riconciliazione dei record selezionati %s?
ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=Conferma eliminazione massiva
ConfirmMassDeleteBookkeepingWritingQuestion=This will delete the transaction from the accounting (all line entries related to the same transaction will be deleted). Are you sure you want to delete the %s selected entries?

## Error
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Alcuni step obbligatori della configurazione non sono stati completati. Si prega di completarli 
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Nessun gruppo di piano dei conti disponibile per il paese %s ( Vedi Home - Impostazioni - Dizionari )
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBounded=You try to journalize some lines of the invoice <strong>%s</strong>, but some other lines are not yet bounded to accounting account. Journalization of all invoice lines for this invoice are refused.
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBoundedShort=Alcune righe della fattura non sono collegato a un piano dei conti.
ExportNotSupported=Il formato di esportazione configurato non è supportato in questa pagina
BookeppingLineAlreayExists=Lines already existing into bookkeeping
NoJournalDefined=Nessun giornale definito
Binded=Linee collegate
ToBind=Linee da vincolare
UseMenuToSetBindindManualy=Righe non ancora vincolate, utilizza il menù <a href="%s">%s</a> per effettuare l'associazione manualmente
SorryThisModuleIsNotCompatibleWithTheExperimentalFeatureOfSituationInvoices=Note: this module or page is not completely compatible with the experimental feature of situation invoices. Some data may be wrong.
AccountancyErrorMismatchLetterCode=Mancata corrispondenza nel codice di riconciliazione
AccountancyErrorMismatchBalanceAmount=Il saldo (%s) non è uguale a 0
AccountancyErrorLetteringBookkeeping=Si sono verificati errori relativi alle transazioni: %s
ErrorAccountNumberAlreadyExists=Il numero contabile %s esiste già
ErrorArchiveAddFile=Can't put "%s" file in archive

## Import
ImportAccountingEntries=Accounting entries
ImportAccountingEntriesFECFormat=Registrazioni contabili - formato FEC
FECFormatJournalCode=Codice giornale
FECFormatJournalLabel=Giornale delle etichette (JournalLib)
FECFormatEntryNum=Numero pezzo (EcritureNum)
FECFormatEntryDate=Data pezzo (EcritureDate)
FECFormatGeneralAccountNumber=Numero di conto generale (CompteNum)
FECFormatGeneralAccountLabel=Etichetta account generale (CompteLib)
FECFormatSubledgerAccountNumber=Numero di conto secondario (CompAuxNum)
FECFormatSubledgerAccountLabel=Numero di conto secondario (CompAuxLib)
FECFormatPieceRef=Rif pezzo (PieceRef)
FECFormatPieceDate=Creazione data pezzo (PieceDate)
FECFormatLabelOperation=Operazione etichetta (EcritureLib)
FECFormatDebit=Addebito (addebito)
FECFormatCredit=Credito (Credito)
FECFormatReconcilableCode=Codice riconciliabile (EcritureLet)
FECFormatReconcilableDate=Data riconciliabile (DateLet)
FECFormatValidateDate=Data pezzo convalidata (ValidDate)
FECFormatMulticurrencyAmount=Importo multivaluta (Montantdevise)
FECFormatMulticurrencyCode=Codice multivaluta (Idevise)

DateExport=Data esportazione
WarningReportNotReliable=Warning, this report is not based on the Ledger, so does not contain transactions modified manually in the Ledger. If your journalization is up to date, the bookkeeping view is more accurate.
ExpenseReportJournal=Giornale note spese
DocsAlreadyExportedAreIncluded=Docs already exported are included
ClickToShowAlreadyExportedLines=Click to show already exported lines

NAccounts=%s account