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# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
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CustomersStandingOrdersArea=Payments by Direct debit orders
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SuppliersStandingOrdersArea=Payments by Credit transfer
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StandingOrdersPayment=Domiciliaciones
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StandingOrderPayment=Domiciliación
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NewStandingOrder=Nueva domiciliación
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NewPaymentByBankTransfer=Nuevo pago por transferencia bancaria
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StandingOrderToProcess=A procesar
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PaymentByBankTransferReceipts=Órdenes de transferencia bancaria
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PaymentByBankTransferLines=Líneas de orden de transferencia bancaria
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WithdrawalsReceipts=Domiciliaciones
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WithdrawalReceipt=Domiciliación
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BankTransferReceipts=Credit transfer order
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BankTransferReceipt=Credit transfer order
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LatestBankTransferReceipts=Últimas %s órdenes de transferencia bancaria
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LastWithdrawalReceipts=Últimas %s domiciliaciones
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WithdrawalsLine=Direct debit order line
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CreditTransferLine=Credit transfer line
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WithdrawalsLines=Lineas de domiciliación
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CreditTransferLines=Credit transfer lines
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RequestStandingOrderToTreat=Requests for direct debit payment order to process
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RequestStandingOrderTreated=Requests for direct debit payment order processed
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RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Requests for credit transfer to process
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RequestPaymentsByBankTransferTreated=Requests for credit transfer processed
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NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Todavía no es posible. El estado de la domiciliación debe ser 'abonada' antes de poder realizar devoluciones a sus líneas
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NbOfInvoiceToWithdraw=Nº de facturas pendientes de domiciliación
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NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de facturas en espera de domiciliación para clientes que tienen su número de cuenta definida
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NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Nº de facturas de proveedores pendientes de transferencia bancaria
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SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Factura de proveedor pendiente de transferencia bancaria
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InvoiceWaitingWithdraw=Facturas en espera de domiciliación
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InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Invoice waiting for credit transfer
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AmountToWithdraw=Cantidad a domiciliar
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NoInvoiceToWithdraw=No invoice open for '%s' is waiting. Go on tab '%s' on invoice card to make a request.
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NoSupplierInvoiceToWithdraw=No hay ninguna factura de proveedor con 'Solicitudes de crédito directas' pendientes. Vaya a la pestaña '%s' en la pestaña de factura para hacer una solicitud.
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ResponsibleUser=Usuario responsable de las domiciliaciones
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WithdrawalsSetup=Configuración de las domiciliaciones
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CreditTransferSetup=Credit transfer setup
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WithdrawStatistics=Estadísticas de domiciliaciones
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CreditTransferStatistics=Credit transfer statistics
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Rejects=Devoluciones
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LastWithdrawalReceipt=Las %s últimas domiciliaciones
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MakeWithdrawRequest=Realizar una petición de domiciliación
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MakeBankTransferOrder=Make a credit transfer request
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WithdrawRequestsDone=%s domiciliaciones registradas
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ThirdPartyBankCode=Código banco del tercero
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NoInvoiceCouldBeWithdrawed=No se ha podido realizar la petición de domiciliación de ninguna factura. Compruebe que los terceros de las facturas relacionadas tienen una cuenta IBAN válida y dicho IBAN tiene un RUM con modo <strong>%s</strong>.
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ClassCredited=Clasificar como "Abonada"
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ClassCreditedConfirm=¿Está seguro de querer clasificar esta domiciliación como abonada en su cuenta bancaria?
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TransData=Fecha envío
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TransMetod=Método envío
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Send=Enviar
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Lines=Líneas
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StandingOrderReject=Emitir una devolución
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WithdrawsRefused=Domiciliaciones devueltas
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WithdrawalRefused=Devolución de domiciliación
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CreditTransfersRefused=Credit transfers refused
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WithdrawalRefusedConfirm=¿Está seguro de querer crear una devolución de domiciliación para la empresa
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RefusedData=Fecha de devolución
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RefusedReason=Motivo de devolución
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RefusedInvoicing=Facturación de la devolución
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NoInvoiceRefused=No facturar la devolución
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InvoiceRefused=Factura rechazada (Cargar los gastos al cliente)
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StatusDebitCredit=Estado de débito/crédito
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StatusWaiting=En espera
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StatusTrans=Enviada
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StatusCredited=Abonada
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StatusRefused=Devuelta
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StatusMotif0=No especificado
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StatusMotif1=Provisión insuficiente
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StatusMotif2=Orden del cliente
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StatusMotif3=Sin domiciliaciones
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StatusMotif4=Pedido de cliente
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StatusMotif5=Cuenta inexistente
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StatusMotif6=Cuenta sin saldo
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StatusMotif7=Decisión judicial
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StatusMotif8=Otro motivo
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CreateForSepaFRST=Domiciliar (SEPA FRST)
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CreateForSepaRCUR=Domiciliar (SEPA RCUR)
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CreateAll=Domiciliar todas
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CreateFileForPaymentByBankTransfer=Create credit transfer (all)
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CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Create credit transfer file (SEPA)
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CreateGuichet=Sólo oficina
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CreateBanque=Sólo banco
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OrderWaiting=En espera de proceso
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NotifyTransmision=Envío de domiciliación
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NotifyCredit=Abono de domiciliación
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NumeroNationalEmetter=Número Nacional del Emisor
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WithBankUsingRIB=Para las cuentas bancarias que utilizan CCC
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WithBankUsingBANBIC=Para las cuentas bancarias que utilizan el código BAN/BIC/SWIFT
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BankToReceiveWithdraw=Cuenta bancaria para recibir la domiciliación
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BankToPayCreditTransfer=Cuenta bancaria usada para los pagos
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CreditDate=Abonada el
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WithdrawalFileNotCapable=No es posible generar el fichero bancario de domiciliación para el país %s (El país no está soportado)
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ShowWithdraw=Mostrar domiciliación
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IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Sin embargo, si la factura tiene pendiente algún pago por domiciliación no procesado, no será marcada como pagada para permitir la gestión de la domiciliación.
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DoStandingOrdersBeforePayments=This tab allows you to request a direct debit payment order. Once done, go into menu Bank->Direct Debit orders to generate and manage the direct debit payment order. When direct debit order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
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DoCreditTransferBeforePayments=This tab allows you to request a credit transfer order. Once done, go into menu Bank->Credit transfer orders to generate and manage the credit transfer order. When credit transfer order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
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WithdrawalFile=Archivo de la domiciliación
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SetToStatusSent=Clasificar como "Archivo enviado"
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ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=This will also record payments on invoices and will classify them as "Paid" if remain to pay is null
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StatisticsByLineStatus=Estadísticas por estados de líneas
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RUM=RUM
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DateRUM=Fecha de firma del mandato
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RUMLong=Referencia Única de Mandato
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RUMWillBeGenerated=Si está vacío,se generará un número RUM (Referencia Unica de Mandato) una vez que se guarde la información de la cuenta bancaria
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WithdrawMode=Modo domiciliación (FRST o RECUR)
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WithdrawRequestAmount=Importe de la domiciliación
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BankTransferAmount=Amount of Credit Transfer request:
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WithdrawRequestErrorNilAmount=No es posible crear una domiciliación sin importe
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SepaMandate=Mandato SEPA
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SepaMandateShort=Mandato SEPA
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PleaseReturnMandate=Devuelva este formulario de mandato por e-mail a %s o por correo a
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SEPALegalText=Al firmar este mandato, autoriza (A) %s a enviar instrucciones a su banco para cargar en su cuenta y (B) a su banco para cargar en su cuenta de acuerdo con las instrucciones de %s. Como parte de sus derechos, tiene derecho a una devolución en los términos y condiciones de su contrato con su banco. Una devolución debe reclamarse dentro de 8 semanas a partir de la fecha en que se hizo el cargo a su cuenta. Sus derechos con respecto al mandato anterior se explican en un comunicado que se puede obtener de su banco.
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CreditorIdentifier=Identificador Acreedor
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CreditorName=Nombre acreedor
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SEPAFillForm=(B) Rellene todos los campos marcados c *
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SEPAFormYourName=Su nombre
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SEPAFormYourBAN=IBAN de su banco
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SEPAFormYourBIC=BIC de su banco
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SEPAFrstOrRecur=Tipo de pago
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ModeRECUR=Pago recurrente
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ModeFRST=Pago único
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PleaseCheckOne=Escoja solamente uno
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DirectDebitOrderCreated=Domiciliación %s creada
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AmountRequested=Importe solicitado
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SEPARCUR=SEPA CUR
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SEPAFRST=SEPA FRST
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ExecutionDate=Fecha de ejecución
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CreateForSepa=Crear archivo SEPA
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ICS=Identificador de acreedor CI
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END_TO_END=Etiqueta XML SEPA "EndToEndId" - ID única asignada por transacción
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USTRD=Etiqueta SEPA XML "Unstructured"
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ADDDAYS=Añadir días a la fecha de ejecución
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NoDefaultIBANFound=No default IBAN found for this third party
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### Notifications
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InfoCreditSubject=Abono de domiciliación %s por el banco
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InfoCreditMessage=La orden de domiciliación %s ha sido abonada por el banco<br>Fecha de abono: %s
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InfoTransSubject=Envío de domiciliación %s al banco
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InfoTransMessage=La orden de domiciliación %s ha sido enviada al banco por %s %s.<br><br>
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InfoTransData=Importe: %s<br>Método: %s<br>Fecha: %s
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InfoRejectSubject=Domiciliación devuelta
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InfoRejectMessage=Buenos días:<br><br>la domiciliación de la factura %s por cuenta de la empresa %s, con un importe de %s ha sido devuelta por el banco.<br><br>--<br>%s
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ModeWarning=No se ha establecido la opción de modo real, nos detendremos después de esta simulación
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