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# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
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StandingOrdersArea=Área de Débitos Directos
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CustomersStandingOrdersArea=Área de Débitos Directos de Clientes
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StandingOrders=Débitos Directos
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StandingOrder=Débitos Directos
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NewStandingOrder=Novo Débito Directo
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StandingOrderToProcess=Para processar
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StandingOrderProcessed=Processado
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Withdrawals=Levantamentos
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Withdrawal=Levantamento
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WithdrawalsReceipts=Ordens de Levantamento
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WithdrawalReceipt=Ordem de Levantamento
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WithdrawalReceiptShort=Ordem
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LastWithdrawalReceipts=As %s últimas ordens de levantamento
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WithdrawedBills=Facturas de Levantamentos
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WithdrawalsLines=Linhas de Levantamento
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RequestStandingOrderToTreat=Pedidos de Débitos Directos a Tratar
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RequestStandingOrderTreated=Pedidos de Débitos Directos Processados
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CustomersStandingOrders=Débitos Directos de Clientes
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CustomerStandingOrder=Débito Directo de Cliente
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NbOfInvoiceToWithdraw=Nº de Facturas Pendentes de Levantamento
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NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=N º de factura para levantamento, de clientes com informações sobre a conta bancária definida
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InvoiceWaitingWithdraw=Facturas em Espera de Levantamento
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AmountToWithdraw=Quantidade a Levantar
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WithdrawsRefused=Débitos Directos Rejeitados
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NoInvoiceToWithdraw=Nenhuma factura a cliente com modo de pagamento 'Débito Directo' em espera. Ir ao separador 'Débito Directo' na ficha da factura para fazer um pedido.
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ResponsibleUser=Utilizador Responsável dos Débitos Directos
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WithdrawalsSetup=Configuração dos Débitos Directos
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WithdrawStatistics=Estatísticas de Débitos Directos
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WithdrawRejectStatistics=Estatísticas de Débitos Directos Rejeitados
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LastWithdrawalReceipt=Os %s Ultimos Débitos Directos Recebidos
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MakeWithdrawRequest=Realizar um Pedido de Débito Directo
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ThirdPartyBankCode=Código Banco do Terceiro
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ThirdPartyDeskCode=Código da Escritório do Terceiro
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NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Não há factura de débito directo com sucesso. Verifique se a factura da empresa tem um válido IBAN.
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ClassCredited=Classificar creditados
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ClassCreditedConfirm=Está seguro de querer classificar este débito directo como realizado sobre a sua conta bancaria?
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TransData=Data de Envio
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TransMetod=Método de transmissão
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Send=Enviar
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Lines=Linhas
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StandingOrderReject=Emitir uma rejeição
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InvoiceRefused=Factura Cliente, rejeitada
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WithdrawalRefused=Levantamento rejeitado
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WithdrawalRefusedConfirm=Tem certeza que quer entrar com uma rejeição de levantamento para a sociedade
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RefusedData=Data de rejeição
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RefusedReason=Motivo da rejeição
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RefusedInvoicing=Faturamento da rejeição
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NoInvoiceRefused=Sem factura Cliente, rejeitada
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InvoiceRefused=Factura Cliente, rejeitada
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Status=Estado
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StatusUnknown=Desconhecido
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StatusWaiting=Espera
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StatusTrans=Transmitido
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StatusCredited=Creditado
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StatusRefused=Rejeitado
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StatusMotif0=Indefinido
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StatusMotif1=Provisão insuffisante
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StatusMotif2=conteste Tirage
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StatusMotif3=Nenhuma pedido de levantamento
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StatusMotif4=Encomendas
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StatusMotif5=RIB inexploitable
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StatusMotif6=Conta sem saldo
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StatusMotif7=Decisão Judicial
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StatusMotif8=Outro motivo
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CreateAll=Retirar todas as
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CreateGuichet=Apenas escritório
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CreateBanque=Apenas banco
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OrderWaiting=À espera de tratamento
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NotifyTransmision=levantamento Envio
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NotifyEmision=levantamento de emissão
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NotifyCredit=levantamento de crédito
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NumeroNationalEmetter=Número Nacional de Transmissor
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PleaseSelectCustomerBankBANToWithdraw=Selecione informações sobre conta bancária do cliente para retirar
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WithBankUsingRIB=Para contas bancárias usando RIB
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WithBankUsingBANBIC=Para contas bancárias usando IBAN / BIC / SWIFT
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BankToReceiveWithdraw=Conta bancária para receber levantamento
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CreditDate=Crédito em
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WithdrawalFileNotCapable=Não foi possível gerar ficheiro de recibo do levantamento
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ShowWithdraw=Mostrar levantamento
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IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=No entanto, se não tiver factura, pelo menos, um pagamento levantamento ainda processado, que não irá ser definido como pago para permitir o levantamento antes de administrar.
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DoStandingOrdersBeforePayments=Estas abas permitem a você pedir uma ordem permanente. Uma vez que ele será terminado, você pode digitar o pagamento para fechar a fatura.
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WithdrawalFile=arquivo retirado
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SetToStatusSent=Definir o estado como "arquivo enviado"
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ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Isso também irá criar pagamentos em facturas e classificá-los para pagar
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### Notifications
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InfoCreditSubject=Pagamento de %s ordem permanente pelo banco
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InfoCreditMessage=O %s ordem permanente foi pago pelo banco <br> Dados de pagamento: %s
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InfoTransSubject=Transmissão de %s ordem permanente para o banco
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InfoTransMessage=O %s ordem permanente foi transmitido para o banco por %s %s. <br><br>
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InfoTransData=Valor: %s <br> Metode: %s <br> Data: %s
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InfoFoot=Esta é uma mensagem enviada pelo automatizado Dolibarr
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InfoRejectSubject=Ordem permanente recusou
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# InfoRejectMessage=Hello,<br><br>the standing order of invoice %s related to the company %s, with an amount of %s has been refused by the bank.<br><br>--<br>%s
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ModeWarning=Opção para o modo real não foi definido, nós paramos depois desta simulação
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