dolibarr/htdocs/langs/it_IT/bills.lang

# Dolibarr language file - it_IT - bills                           
# Copyright (C) 2012 Lorenzo Novaro <novalore@19.coop>
CHARSET=UTF-8
Abandoned							   =Abbandonato
AbsoluteDiscountUse						   =Questo tipo di credito può essere utilizzato su fattura prima della sua convalida
ActionsOnBill							   =Azioni su fattura
AddBill								   =Aggiungi fattura o nota di credito
AddCreditNote							   =Crea nota di credito
AddDiscount							   =Crea sconto
AddGlobalDiscount						   =Creare sconto globale
AddRelativeDiscount						   =Crea sconto relativo
AllBills							   =Tutte le fatture
AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed				   =Tutte le fatture totalmente pagate saranno automaticamente chiuse allo stato &quot;Pagato&quot;.
AlreadyPaid							   =Già pagato
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits				   =Già pagato (senza note di credito o depositi)
AmountExpected							   =Importo atteso
Amount								   =Importo
AmountOfBillsByMonthHT						   =Importo delle fatture per mese (al netto delle imposte)
AmountOfBillsByMonth						   =Importo delle fatture per mese
AmountOfBills							   =Importo delle fatture
BankAccountNumberKey						   =Chiave
BankAccountNumber						   =Numero di conto
BankCode							   =Codice banca
BankDetails							   =Dati banca 
BIC								   =BIC/SWIFT
BICNumber							   =Codice BIC/SWIFT
BillAddress							   =Indirizzo di fatturazione
Billed								   =Fatturati
Bill                                                               =Fattura  
BillFrom							   =Da
BillsCustomer							   =Fattura attiva
BillsCustomers							   =Fatture attive
BillsCustomersUnpaid						   =Fatture attive non pagate
BillsCustomersUnpaidForCompany					   =Fatture attive non pagate per %s
Bills								   =Fatture
BillShortStatusCanceled						   =Abbandonata
BillShortStatusClosedPaidPartially				   =Pagata (in parte)
BillShortStatusClosedUnpaid					   =Chiusa
BillShortStatusConverted					   =Conv. in sconto
BillShortStatusDraft						   =Bozza
BillShortStatusNotPaid						   =Non pagata
BillShortStatusPaidBackOrConverted				   =Processata
BillShortStatusPaid						   =Pagata
BillShortStatusStarted						   =Iniziata
BillShortStatusValidated					   =Convalidata
BillsLate							   =Ritardi nei pagamenti
BillsStatistics							   =Statistiche fatture 
BillsStatisticsSuppliers					   =Statistiche fatture fornitori
BillsSuppliers							   =Fatture dei fornitori
BillsSuppliersUnpaid						   =Fatture dei fornitori non pagate
BillsSuppliersUnpaidForCompany					   =Fatture dei fornitori non pagate per %s
BillStatusCanceled						   =Annullata
BillStatusClosedPaidPartially					   =Pagata (in parte)
BillStatusClosedUnpaid						   =Chiusa (non pagata)
BillStatusConverted						   =Conv. in sconto
BillStatusDraft							   =Bozza (deve essere convalidata)
BillStatusNotPaid						   =Non pagata
BillStatusPaidBackOrConverted					   =Rimborsata o convertita in sconto
BillStatusPaid							   =Pagata
BillStatusStarted						   =Iniziata
BillStatus							   =Stato fattura
BillStatusValidated						   =Convalidata (deve essere pagata)
BillsUnpaid							   =Non pagate
BillTo								   =Fattura a
CancelBill							   =Annulla una fattura
CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid				   =Impossibile rimuovere il pagamento. C'è almeno una fattura classificata come pagata
CardBill							   =Scheda fattura
Cash								   =Contanti
ChangeIntoRepeatableInvoice					   =Cambia in ripetibile
ChequeBank							   =Banca dell'assegno
ChequeDeposits							   =Depositi assegni
ChequeMaker							   =Emittente assegno
ChequeNumber							   =Assegno N°
ChequeOrTransferNumber						   =Assegno/Bonifico N°
ChequesArea							   =Area assegni
Cheques								   =Assegni
ChequesReceipts							   =Ricevute assegni
ClassifyBill							   =Classificazione fattura
ClassifyCanceled						   =Classifica come "abbandonata"
ClassifyClosed							   =Classifica come "chiusa"
ClassifyPaid							   =Classifica come "pagata"
ClassifyPaidPartially						   =Classifica come "parzialmente pagata"
CloneInvoice							   =Clona fattura
CloneMainAttributes						   =Clona oggetto con i suoi principali attributi
ClosePaidInvoicesAutomatically					   =Classifica come &quot;pagate&quot; tutte le fatture interamente saldate.
ConfirmCancelBillQuestion					   =Perché si desidera classificare questa fattura come "abbandonata" ?
ConfirmCancelBill						   =Vuoi davvero annullare la fattura <b>%s</b>?
ConfirmClassifyAbandonReasonOther				   =Altro
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc				   =Questa scelta sarà utilizzata in tutti gli altri casi. Perché, ad esempio, si prevede di creare una fattura in sostituzione.
ConfirmClassifyPaidBill						   =Vuoi davvero cambiare lo stato della fattura <b>%s</b> in "pagata"?
ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion				   =La fattura non è stata pagata completamente. Quali sono i motivi per chiudere questa fattura?
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc			   =Utilizzare questa scelta se tutte le altre opzioni sono inadeguate.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir				   =La rimanenza da pagare <b>( %s %s)</b> viene concessa come sconto perché il pagamento è stato effettuato prima del termine. L'IVA verrà recuperata con una nota di credito.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer			   =Cattivo cliente
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc		   =Un <b>cattivo cliente</b> è un cliente che si rifiuta di pagare il suo debito.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc		   =Questa scelta è possibile se la fattura prevede la clausola di importi adeguabili. (Esempio «Solo l'imposta corrispondente al prezzo effettivamente pagato dà diritto alla deduzione»)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat		   	   =La rimanenza da pagare <b>( %s %s)</b> viene concessa come sconto perché il pagamento è stato effettuato prima del termine. Accetto di perdere l'IVA su questo sconto.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc		   =In alcuni paesi, questa scelta potrebbe essere possibile solo se la fattura contiene la clausola adeguata.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat			   =La rimanenza da pagare <b>( %s %s)</b> viene concessa come sconto perché il pagamento è stato effettuato prima del termine. L'IVA verrà recuperata senza una nota di credito.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc			   =Utilizzare questa scelta se tutte le altre opzioni sono inadeguate, per esempio: <br/>- il pagamento non è completo, in quanto alcuni prodotti sono stati restituiti.<br/>- l'importo richiesto è troppo oneroso per essere trasformato in uno sconto.<br/>Per correttezza contabile dovrà essere emessa una nota di credito.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther			   	   =Altri motivi
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc		   =Questa scelta viene utilizzata quando il pagamento non è completo perché alcuni dei prodotti sono stati restituiti
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned		   =Parziale restituzione di prodotti
ConfirmClassifyPaidPartially					   =Vuoi davvero cambiare lo stato della fattura <b>%s</b> in "parzialmente pagata"?
ConfirmCloneInvoice						   =Sei sicuro di voler clonare la <b>fattura %s?</b>
ConfirmConvertToReduc						   =Vuoi trasformare questa nota di credito in uno sconto assoluto?<br/> L'importo di tale credito verrà salvato nello sconto assoluto del cliente e potrà essere utilizzato come sconto per una successiva fattura a questo cliente.
ConfirmCustomerPayment						   =Confermare riscossione per <b>%s</b> %s?
ConfirmDeleteBill						   =Vuoi davvero cancellare questa fattura?
ConfirmDeletePayment						   =Vuoi davvero cancellare questo pagamento?
ConfirmRemoveDiscount						   =Vuoi davvero eliminare questo sconto?
ConfirmSplitDiscount						   =Vuoi davvero dividere questo sconto <b>del %s %s</b> in 2 sconti inferiori?
ConfirmUnvalidateBill						   =Vuoi davvero portare la fattura <b>%s</b> allo stato di progetto?
ConfirmValidateBill						   =Vuoi davvero convalidare questa fattura con riferimento <b> %s </b>?
ConfirmValidatePayment						   =Vuoi davvero convalidare questo pagamento? Una volta convalidato non si potranno più operare modifiche.
ConsumedBy							   =Consumati da
ConvertToReduc							   =Converti in futuro sconto
CorrectInvoice							   =Corretta fattura %s
CorrectionInvoice						   =Correzione fattura
CreateBill							   =Crea fattura
CreateDraft							   =Crea bozza
CreateFromRepeatableInvoice					   =Crea da fattura ripetibile
CreateRepeatableInvoice						   =Crea fattura ripetibile
CreditNoteConvertedIntoDiscount					   =Questa nota di credito è stata convertita in uno sconto di %s
CreditNoteDepositUse						   =La fattura deve essere convalidata per l'utilizzo di questo credito
CreditNote							   =Nota di credito
CreditNotes							   =Note di credito
CustomerBillsUnpaid						   =Fatture attive non pagate
CustomerInvoice							   =Fattura attive
CustomersDraftInvoices						   =Bozze di fatture attive
CustomersInvoicesAndInvoiceLines				   =Fatture attive e righe di fattura
CustomersInvoicesAndPayments					   =Fatture attive e pagamenti
CustomersInvoices						   =Fatture attive
DateEcheance							   =Data di scadenza 
DateInvoice							   =Data di fatturazione
DateMaxPayment							   =Termine ultimo per il pagamento
DatePayment							   =Data di pagamento
DeleteBill							   =Elimina fattura
DeletePayment							   =Elimina pagamento
Deposit								   =Deposito
Deposits							   =Depositi
DescTaxAndDividendsArea						   =In quest'area è presentata una sintesi di tutti i pagamenti effettuati a fini fiscali o contributivi. Vengono visualizzati solo i pagamenti relativi all'anno fiscale in corso.
DeskCode							   =Codice sportello
DisabledBecauseNotErasable					   =Disabilitate perché non cancellabili
DisabledBecausePayments						   =Impossibile perché ci sono dei pagamenti
DisabledBecauseRemainderToPayIsZero				   =Disabilitata perché il restante da pagare è zero
DisabledBecauseReplacedInvoice					   =Disabilitata perché la fattura è stata sostituita
DiscountAlreadyCounted						   =Sconto già applicato
DiscountFromCreditNote						   =Sconto da nota di credito per %s
DiscountFromDeposit						   =Pagamenti dal deposito della fattura %s
DiscountOfferedBy						   =Sconto concesso da
Discount							   =Sconto
Discounts							   =Sconti
DiscountStillRemaining						   =Sconto ancora disponibile
DispenseMontantLettres						   =Le fatture redatte attraverso un processo meccanografico sono escluse dall'ordine per lettera
DispenseMontantLettres						   =Le fatture redatte attraverso un processo meccanografico sono escluse dall'ordine per lettera
DoPaymentBack							   =Emetti rimborso
DoPayment							   =Emetti pagamento
DraftBills							   =Fatture in bozza
EditGlobalDiscounts						   =Modifica sconti globali
EditRelativelDiscount						   =Modifica sconto relativi
EnterPaymentDueToCustomer					   =Emettere il pagamento dovuto al cliente
EnterPaymentReceivedFromCustomer				   =Inserisci il pagamento ricevuto dal cliente
ErrorBillNotFound						   =La fattura %s non esiste
ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated			   =Errore, non si può annullare una fattura che è stato sostituita da un'altra fattura non ancora convalidata
ErrorCreateBankAccount						   =Crea un conto bancario, quindi passa al modulo impostazione delle fatture per definire le modalità di pagamento
ErrorDiscountAlreadyUsed					   =Errore, sconto già utilizzato
ErrorInvoiceAlreadyReplaced					   =Errore, si tenta di convalidare una fattura per sostituire la fattura %s. Ma questa è già stato sostituita dalla fattura %s.
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative					   =Errore, la fattura a correzione deve avere un importo negativo
ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive				   =Errore, questo tipo di fattura deve avere importo positivo
ErrorNoPaiementModeConfigured					   =Nessuna modalità di pagamento predefinita. Vai al modulo impostazione delle fatture per risolvere il problema.
ErrorVATIntraNotConfigured					   =Numero di partita IVA non ancora impostato
EscompteOffered							   =Sconto offerto (pagamento prima del termine)
ExcessReceived							   =Ricevuto in eccesso 
ExpectedToPay							   =Pagamento previsto
ExportDataset_invoice_1						   =Elenco delle fatture attive e righe di fattura
ExportDataset_invoice_2						   =Fatture clienti e pagamenti
ExtraInfos							   =Extra info
File								   =File
FullPhoneNumber							   =Telefono
GlobalDiscount							   =Sconto assoluto
HelpAbandonBadCustomer						   =Tale importo è stato abbandonato (cattivo cliente) ed è considerato come un abbandono imprevisto.
HelpAbandonOther						   =Tale importo è stato abbandonato dal momento che è stato un errore (cliente errato o fattura sostituita da altra, per esempio)
HelpEscompte							   =Questo sconto è concesso al cliente perché il suo pagamento è stato effettuato prima del termine.
HelpPaymentHigherThanReminderToPay				   =Attenzione, l'importo del pagamento di una o più fatture è più elevato rispetto al dovuto.<br/> Modifica l'importo, oppure conferma e crea una nota di credito per la differenza riscossa.
IBAN								   =IBAN
IBANNumber							   =Codice IBAN
IdSocialContribution						   =Id contributo
IntracommunityVATNumber						   =Partita IVA intracomunitaria
InvoiceAvoirAsk							   =Nota di credito per correggere fattura
InvoiceAvoirDesc						   =La <b>nota di credito a correzione</b> è una fattura con importo negativo utilizzata per risolvere il problema di una fattura emessa con importo diverso da quello realmente pagato (perché il cliente ha pagato troppo per errore, o non ha pagato completamente perché ad esempio ha restituito alcuni prodotti).<br/><br/>Nota: la fattura originale deve essere già chiusa ( "pagata" o "parzialmente pagata") per consentire la creazione di una nota di credito a correzione.
InvoiceAvoir							   =Nota di credito a correzione
InvoiceCustomer							   =Fattura attiva
InvoiceDateCreation						   =Data di creazione fattura
InvoiceDepositAsk						   =Deposito fattura
InvoiceDeposit							   =Deposito fattura
InvoiceDepositDesc						   =Fattura emessa quando è stato ricevuto un deposito.
Invoice								   =Fattura
InvoiceHasAvoir							   =Rettificata da una o più fatture
InvoiceId							   =Id fattura
InvoiceLine							   =Riga fattura
InvoiceNotChecked						   =Fattura non selezionata
InvoiceNote							   =Nota Fattura
InvoicePaid							   =Fattura pagata
InvoiceProFormaAsk						   =Fattura proforma
InvoiceProFormaDesc						   =La <b>fattura proforma</b> è uguale ad una fattura vera, ma non ha valore contabile.
InvoiceProForma							   =Fattura proforma
InvoiceProFormatAsk						   =Fattura proforma
InvoiceProFormatDesc						   =<b>La fattura proforma</b> è uguale ad una fattura vera, ma non ha valore contabile.
InvoiceProFormat						   =Fattura proforma
InvoiceRef							   =Rif. Fattura
InvoiceReplacementAsk						   =Sostituzione fattura per fattura
InvoiceReplacementDesc						   =La <b>sostituzione fattura</b> è utilizzata per annullare e sostituire completamente una fattura non ancora pagata.<br/><br/>Nota: Solo una fattura non pagata può essere sostituita. Se non è già stata chiusa, questa verrà resa automaticamente "abbandonata".
InvoiceReplacement						   =Sostituzione fattura
Invoices							   =Fatture
InvoiceStandardAsk						   =Fattura Standard
InvoiceStandardDesc						   =Questo tipo di fattura è la fattura più comune.
InvoiceStandard							   =Fattura Standard
InvoiceStatus							   =Stato Fattura
LastBills							   =Ultime %s fatture
LastCustomersBills						   =Ultime %s fatture attive
LastSuppliersBills						   =Ultime %s fatture fornitori
LawApplicationPart1						   =Con l'applicazione della legge 80.335 del 12/05/80
LawApplicationPart2						   =I beni restano di proprietà della
LawApplicationPart3						   =il venditore fino alla completa riscossione
LawApplicationPart4						   =del loro prezzo.
LimitedLiabilityCompanyCapital					   =SRL con capitale di
MenuChequeDeposits						   =Depositi assegni 
MenuCheques							   =Assegni
MenuChequesReceipts						   =Ricezione assegni 
MenuToValid							   =Da validare
NbOfPayments							   =Numero pagamenti
NetToBePaid							   =Netto a pagare
NewBill								   =Nuova fattura
NewChequeDeposit						   =Nuovo deposito
NewGlobalDiscount						   =Nuovo sconto globale
NewRelativeDiscount						   =Nuovo sconto relativo
NoDraftBills							   =Nessuna bozza di fatture
NoInvoice							   =Nessuna fattura
NoInvoiceToCorrect						   =Nessuna fattura da correggere
NonPercuRecuperable						   =Non recuperabile
NoOtherDraftBills						   =Nessun'altra bozza di fatture
NoReplacableInvoice						   =Nessuna fattura sostituibile
NoSupplierBillsUnpaid						   =Nessuna fattura fornitori non pagata
NotConsumed							   =Non consumato
NoteReason							   =Note/Motivo
NumberOfBillsByMonthHT						   =Numero di fatture per mese (al netto delle imposte)
NumberOfBillsByMonth						   =Numero di fatture per mese
NumberOfBills							   =Numero di fatture
Of								   =del
# orion								   
OrionNumRefModelDesc1						   =Restituisce il numero sotto il formato FAYYNNNNN dove AA è l'anno e l'incremento NNNNN numero a partire da 1.
OrionNumRefModelDesc2						   =L'anno è aumentato di 1, senza che uno di inizializzazione a zero per l'inizio dell'anno fiscale.
OrionNumRefModelDesc3						   =Definire la variabile SOCIETE_FISCAL_MONTH_START con il mese all'inizio del l'anno fiscale, ad esempio: 9 per il mese di settembre.
OrionNumRefModelDesc4						   =In questo esempio, avremo il 1 ° settembre 2006, di una fattura denominata FA700354.
OtherBills							   =Altre fatture
PayedByThisPayment						   =Pagato con questo pagamento
PaymentAmount							   =Importo del pagamento
PaymentBack							   =Rimborso
PaymentByChequeOrderedTo					   =I pagamenti mediante assegno vanno intestati a %s e spediti a
PaymentByChequeOrderedToShort					   =Pagamenti mediante assegno intestati a
PaymentByTransferOnThisBankAccount				   =Pagamenti tramite bonifico sul seguente C. C. bancario
PaymentCondition30D						   =Pagamento a 30 giorni
PaymentCondition30DENDMONTH					   =Pagamento a 30 giorni alla fine del mese
PaymentCondition5050						   =Pagamento 50%% all'ordine e 50%% alla consegna
PaymentCondition60D						   =Pagamento a 60 giorni
PaymentCondition60DENDMONTH					   =Pagamento a 60 giorni alla fine del mese
PaymentConditionANTICIPE				   	   =Pagamento anticipato all'ordine
PaymentConditionLIVRAISON				   	   =Pagamento alla consegna
PaymentConditionRECEP						   =Pagamento immediato
PaymentConditionShort30D					   =a 30 giorni
PaymentConditionShort30DENDMONTH				   =a 30 giorni a fine mese
PaymentConditionShort5050					   =50 e 50
PaymentConditionShort60D					   =a 60 giorni
PaymentConditionShort60DENDMONTH				   =a 60 giorni a fine mese
PaymentConditionShortANTICIPE				   	   =All'ordine
PaymentConditionShortLIVRAISON				   	   =Alla consegna
PaymentConditionShortRECEP					   =Immediato
PaymentConditionsShort						   =Ter. di pagamento
PaymentConditions						   =Termine di pagamento
PaymentHigherThanReminderToPay					   =Pagamento superiore alla rimanenza da pagare
PaymentId							   =Id Pagamento
PaymentInvoiceRef						   =Pagamento fattura %s
PaymentMode							   =Tipo di pagamento
PaymentNumber							   =Numero del pagamento
Payment								   =Pagamento
PaymentRule							   =Regola pagamento
PaymentsAlreadyDone						   =Pagamenti già fatti
PaymentsBack							   =Rimborsi
Payments							   =Pagamenti
PaymentsReportsForYear						   =Report pagamenti per %s
PaymentsReports							   =Report pagamenti
PaymentStatusToValidShort					   =Da convalidare
PaymentTypeCB							   =Carta di credito
PaymentTypeCHQ							   =Assegno
PaymentTypeLIQ							   =Pagamento in contanti
PaymentTypePRE							   =Domiciliazione bancaria
PaymentTypeShortCB						   =Carta di cred.
PaymentTypeShortCHQ						   =Assegno
PaymentTypeShortLIQ						   =Contanti
PaymentTypeShortPRE						   =Domicil. banc.
PaymentTypeShortTIP						   =RID Ord. perm.
PaymentTypeShortTRA						   =Cambiale
PaymentTypeShortVAD						   =Pagamen. online
PaymentTypeShortVIR						   =Bon. banc.
PaymentTypeTIP							   =RID Ordine permanente
PaymentTypeTRA							   =Cambiale tratta
PaymentTypeVAD							   =Pagamento on-line
PaymentTypeVIR							   =Bonifico bancario
PDFBerniqueDescription						   =Modello di fattura Bernique.
PDFBigorneauDescription						   =Modello di fattura Bigorneau.
PDFBulotDescription						   =Modello di fattura Bulot.
PDFCrabeDescription						   =Modello di fattura Crabe. (Modello raccomandatoi)
PDFHuitreDescription						   =Modello di fattura Huitre.
PDFLinceDescription						   =Modello di fattura completa di RE e IRPF per il mercato spagnolo.
PDFOursinDescription						   =Modello di fattura oursin.
PDFTourteauDescription						   =Modello di fattura Tourteau.
PhoneNumber							   =Tel
# pluton							   
PlutonNumRefModelDesc1						   =Restituisce un numero di fattura personalizzabile in base ad una maschera definita.
PredefinedInvoices						   =Fatture predefinite
Prélèvements							   =Ordine permanente
Prélèvements							   =Ordini permanenti
PrettyLittleSentence						   =L'importo dei pagamenti in assegni emessi in nome mio viene accettato in qualità di membro di una associazione approvata dalla Amministrazione fiscale.
PriceBase							   =Prezzo base
ProformaBill							   =Fattura proforma:
ReasonDiscount							   =Motivo dello sconto
ReceivedCustomersPayments					   =Pagamenti ricevuti dai clienti
ReceivedCustomersPaymentsToValid				   =Pagamenti ricevuti dai clienti da convalidare
ReceivedPayments						   =Pagamenti ricevuti
Reduction							   =Sconto
ReductionShort							   =Sconto
Reductions							   =Sconti
ReductionsShort							   =Sconti
RefBill								   =Rif. fattura
RegulatedOn							   =Regolamentato su
RelatedBill							   =Fattura correlata
RelatedBills							   =Fatture correlate
RelatedCommercialProposals					   =Proposte commerciali correlate
RelativeDiscount						   =Sconto relativo
RemainderToBill							   =Restante da fatturare
RemainderToPay							   =Resto da pagare
RemainderToTake							   =Restante da incassare
RemoveDiscount							   =Eiminare sconto
RepeatableInvoice						   =Fattura ripetibile
RepeatableInvoices						   =Fatture ripetibili
Repeatable							   =Ripetibile
Repeatables							   =Ripetibili
ReplacedByInvoice						   =Sostituita dalla fattura %s
ReplaceInvoice							   =Sostituire fattura %s
ReplacementByInvoice						   =Sostituzione della fattura
ReplacementInvoice						   =Sostituzione fattura
Reported							   =Segnalato
Residence							   =Domiciliazione
SearchACustomerInvoice						   =Cerca una fattura attiva 
SearchASupplierInvoice						   =Cerca una fattura fornitore 
SendBillByMail							   =Invia fattura via email
SendBillRef							   =Invia fattura %s
SendByMail							   =Email
SendRemindByMail						   =Promemoria tramite email
SendReminderBillByMail						   =Inviare promemoria via email
SendReminderBillRef						   =Invia fattura %s (promemoria)
SendTo								   =spedire a
SetConditions							   =Imposta le condizioni di pagamento
SetDate								   =Imposta data
SetMode								   =Imposta la modalità di pagamento
ShowBill							   =Visualizza fattura
ShowDiscount							   =Visualizza sconto
ShowInvoiceAvoir						   =Visualizza nota di credito
ShowInvoiceDeposit						   =Visualizza deposito fattura
ShowInvoiceReplace						   =Visualizza la fattura sostitutiva
ShowInvoice							   =Visualizza fattura
ShowPayment							   =Visualizza pagamento
ShowSocialContribution						   =Visualizza contributi
ShowUnpaidAll							   =Mostra tutte le fatture non pagate
ShowUnpaidLateOnly						   =Visualizza solo fatture con pagamento in ritardo
SplitDiscount							   =Dividi lo sconto in due
StandingOrder							   =Ordine permanente
StandingOrders							   =Ordini permanenti
SupplierBill							   =Fattura fornitore
SupplierBills							   =Fatture fornitori
SupplierBillsToPay						   =Fatture fornitori da pagare
SupplierInvoice							   =Fattura fornitore
SupplierPayments						   =Pagamenti fornitori 
SuppliersDraftInvoices						   =Bozze di fattura fornitore
SuppliersInvoices						   =Fatture fornitori
TeleFax								   =Fax
TerreNumRefModelDesc1						   =Restituisce un numero nel formato %syymm-nnnn per le fatture e %syymm-nnnn per le note di credito, dove yy è l'anno, mm è il mese e nnnn è una sequenza progressiva che non si azzera
TerreNumRefModelError						   =Un altro modello di numerazione con sequenza $ syymm è già esistente e non è compatibile con questo modello. Rimuovere o rinominare per attivare questo modulo.
# titan								   
TitanNumRefModelDesc1						   =Restituisce il numero con cui FAYYNNNNN formato AA è l'anno e NNNNN è l'incremento a partire dal numero 1.
TitanNumRefModelDesc2						   =L'anno è incrementato di 1 e il numero incremento è inizializzato a zero per l'inizio dell'anno fiscale.
TitanNumRefModelDesc3						   =Definire la variabile SOCIETE_FISCAL_MONTH_START secondo il mese di inizio dell'anno fiscale, ad esempio: 9 per il mese di settembre.
TitanNumRefModelDesc4						   =In questo esempio, avremo una fattura denominata FA0700001 il 1° settembre 2006
ToBill								   =Da fatturare
TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal				   =Il totale di due nuovi sconti deve essere pari allo sconto originale.
TypeAmountOfEachNewDiscount					   =Importo in input per ognuna delle due parti:
TypeContact_facture_external_BILLING				   =Contatto fatturazioni clienti
TypeContact_facture_external_SERVICE				   =Contatto servizio clienti
TypeContact_facture_external_SHIPPING				   =Contatto spedizioni clienti
TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING			   =Contatto fatturazioni fornitori
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE			   =Contatto servizio fornitori
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING			   =Contatto spedizioni fornitori
TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL			   =Responsabile pagamenti fornitori
TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL			   =Responsabile pagamenti clienti
Unpaid								   =Non pagato
UnvalidateBill							   =Invalida fattura
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist			   =Utilizza l'indirizzo del contatto associato alla fattura come indirizzo di fatturazione invece di quello impostato per l'azienda
UseCreditNoteInInvoicePayment					   =Riduci l'ammontare del pagamento con la nota di credito
UseCredit							   =Utilizza il credito
UsedByInvoice							   =Usato per pagare fattura %s
UseDiscount							   =Usa lo sconto
ValidateBill							   =Convalida fattura
ValidateInvoice							   =Convalida fattura
ValidatePayment							   =Convalidare questo pagamento?
VATIsNotUsedForInvoice						   =* Non applicabile IVA art-293B del CGI
WatermarkOnDraftBill						   =Filigrana sulla bozza di fatture (se presente)