dolibarr/htdocs/langs/da_DK/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Betalingsordre for direkte debitering
SuppliersStandingOrdersArea=Direkte kredit betalingsordre område
StandingOrdersPayment=Direct debit payment orders
StandingOrderPayment=Betalingsordre med "Direkte debit"
NewStandingOrder=Ny direkte debitering
StandingOrderToProcess=For at kunne behandle
WithdrawalsReceipts=Direkte debitordre
WithdrawalReceipt=Direct debit order
LastWithdrawalReceipts=Seneste %s direkte debit-filer
WithdrawalsLines=Direkte debitordre
RequestStandingOrderToTreat=Anmodning om betaling med direkte debitering for at behandle
RequestStandingOrderTreated=Forespørgsel om betaling med direkte debitering behandlet
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ikke muligt endnu. Uddragsstatus skal indstilles til 'krediteret', før de erklærer afvisning på bestemte linjer.
NbOfInvoiceToWithdraw=Nb. af kvalificeret faktura med ventende direkte debitering
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nb. af kundefaktura med ordrer med direkte debitering med angivne bankkontooplysninger
InvoiceWaitingWithdraw=Faktura venter på direkte debitering
AmountToWithdraw=Beløb til at trække
WithdrawsRefused=Direkte debitering afvist
NoInvoiceToWithdraw=Ingen kundefaktura med åbne 'Debitforespørgsler' venter. Gå på fanen '%s' på faktura kort for at fremsætte en anmodning.
ResponsibleUser=Ansvarlig bruger
WithdrawalsSetup=Indbetaling af direkte debitering
WithdrawStatistics=Betalingsstatistik for direkte debitering
WithdrawRejectStatistics=Direkte debitering betaling afviser statistikker
LastWithdrawalReceipt=Seneste %s direkte debit kvitteringer
MakeWithdrawRequest=Lav en anmodning om direkte debitering
WithdrawRequestsDone=%s anmodninger om direkte debitering indbetalt
ThirdPartyBankCode=Tredjepart bankkode
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ingen faktura tilbagetrukket med succes. Kontroller, at fakturaer er på virksomheder med en gyldig standard BAN, og at BAN har en RUM-tilstand <strong> %s </ strong>.
ClassCredited=Klassificere krediteres
ClassCreditedConfirm=Er du sikker på at du vil klassificere denne tilbagetrækning modtagelse som krediteres på din bankkonto?
TransData=Dato Transmission
TransMetod=Metode Transmission
Send=Send
Lines=Lines
StandingOrderReject=Udstedelse en forkaste
WithdrawalRefused=Udbetalinger Refuseds
WithdrawalRefusedConfirm=Er du sikker på du vil indtaste en tilbagetrækning afvisning for samfundet
RefusedData=Dato for afvisning
RefusedReason=Årsag til afvisning
RefusedInvoicing=Fakturering afvisningen
NoInvoiceRefused=Oplad ikke afvisning
InvoiceRefused=Faktura nægtet (Oplad afvisningen til kunden)
StatusDebitCredit=Status debet / kredit
StatusWaiting=Venter
StatusTrans=Transmitteret
StatusCredited=Krediteres
StatusRefused=Afviste
StatusMotif0=Uspecificeret
StatusMotif1=Levering insuffisante
StatusMotif2=Tirage conteste
StatusMotif3=Ingen betaling med direkte debitering
StatusMotif4=Kunde Bestil
StatusMotif5=RIB inexploitable
StatusMotif6=Konto uden balance
StatusMotif7=Retslig afgørelse
StatusMotif8=Andre grunde
CreateForSepaFRST=Opret direkte debit fil (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Opret direkte debitering fil (SEPA RCUR)
CreateAll=Opret direkte debitfil (alle)
CreateGuichet=Kun kontor
CreateBanque=Kun bank
OrderWaiting=Venter på behandling
NotifyTransmision=Tilbagetrækning Transmission
NotifyCredit=Tilbagetrækning Credit
NumeroNationalEmetter=National Transmitter Antal
WithBankUsingRIB=For bankkonti ved hjælp af RIB
WithBankUsingBANBIC=For bankkonti ved hjælp af IBAN / BIC / SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Bankkonto for at modtage direkte debitering
CreditDate=Kredit på
WithdrawalFileNotCapable=Kan ikke generere tilbagekøbskvitteringsfil for dit land %s (Dit land understøttes ikke)
ShowWithdraw=Vis Træk
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Hvis faktura mindst en tilbagetrækning betaling endnu ikke behandlet, vil den ikke blive angivet som betales for at tillade at styre tilbagetrækning før.
DoStandingOrdersBeforePayments=Denne fane giver dig mulighed for at anmode om en ordrebetalingsordre. Når du er færdig, skal du gå ind i menuen Bank-> Direkte debiteringsordrer for at administrere ordren med direkte debitering. Når betalingsordren er lukket, registreres betaling på faktura automatisk, og fakturaen lukkes, hvis resten skal betales, er null.
WithdrawalFile=Udtagelsesfil
SetToStatusSent=Sæt til status "Fil sendt"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Dette registrerer også betalinger til fakturaer og klassificerer dem som "Betalt", hvis der fortsat skal betales, er null
StatisticsByLineStatus=Statistikker efter status af linjer
RUM=UMR
RUMLong=Unik Mandat Reference
RUMWillBeGenerated=If empty, UMR number will be generated once bank account information are saved
WithdrawMode=Direkte debiteringstilstand (FRST eller RECUR)
WithdrawRequestAmount=Beløb for direkte debitering:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Kunne ikke oprette direkte debitering for tomt beløb.
SepaMandate=SEPA Direkte Debit Mandat
SepaMandateShort=SEPA-mandat
PleaseReturnMandate=Ret venligst denne mandatformular via e-mail til %s eller pr. Mail til
SEPALegalText=Ved at underskrive denne mandatformular bemyndiger du (A) %s at sende instruktioner til din bank for at debitere din konto og (B) din bank at debitere din konto i overensstemmelse med instruktionerne fra %s. Som en del af dine rettigheder har du ret til refusion fra din bank i henhold til vilkårene for din aftale med din bank. En refusion skal kræves inden for 8 uger fra den dato, hvor din konto blev debiteret. Dine rettigheder vedrørende ovennævnte mandat forklares i en erklæring, som du kan få fra din bank.
CreditorIdentifier=Kreditoridentifikator
CreditorName=Kreditorens navn
SEPAFillForm=(B) Udfyld venligst alle felter markeret *
SEPAFormYourName=Dit navn
SEPAFormYourBAN=Dit bankkonto navn (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Din bankidentifikator kode (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Betalings type
ModeRECUR=Recuurent betaling
ModeFRST=Engangsbetaling
PleaseCheckOne=Tjek venligst kun en
DirectDebitOrderCreated=Direkte debitering %s oprettet
AmountRequested=Beløb anmodet
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Execution date
CreateForSepa=Create direct debit file

### Notifications
InfoCreditSubject=Betaling af betaling med direkte debitering %s af banken
InfoCreditMessage=Betalingsordren %s er betalt af banken. Betalingsdata: %s
InfoTransSubject=Overførsel af betaling med direkte debitering %s til bank
InfoTransMessage=Betalingsordre %s er sendt til bank ved %s %s. <br> <br>
InfoTransData=Beløb: %s <br> Methodology: %s <br> Dato: %s
InfoRejectSubject=Betalingsordren afvises
InfoRejectMessage=Hej, <br> <br> Betalingsordre for faktura %s relateret til firmaet %s, med et beløb på %s er blevet afvist af banken. <br> <br> <br> <br> %s
ModeWarning=Mulighed for real mode ikke var indstillet, vi stopper efter denne simulation