dolibarr/htdocs/langs/es_CU/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Pagos por Domiciliación de pedidos
SuppliersStandingOrdersArea=Pagos por transferencia de crédito
StandingOrdersPayment=Órdenes de pago domiciliadas
StandingOrderPayment=orden de pago domiciliada
NewStandingOrder=Nueva orden de domiciliación bancaria
NewPaymentByBankTransfer=Nuevo pago por transferencia
StandingOrderToProcess=Para procesar
PaymentByBankTransferReceipts=Órdenes de transferencia de crédito
PaymentByBankTransferLines=Líneas de orden de transferencia de crédito
WithdrawalsReceipts=Pedidos domiciliados
WithdrawalReceipt=Orden de domiciliación bancaria
BankTransferReceipts=Órdenes de transferencia de crédito
BankTransferReceipt=Orden de transferencia de crédito
LatestBankTransferReceipts=Últimos pedidos de transferencia de crédito %s
LastWithdrawalReceipts=Últimos archivos de débito directo %s
WithdrawalsLine=Línea de pedido de domiciliación bancaria
CreditTransfer=Transferencia de credito
CreditTransferLine=línea de transferencia de crédito
WithdrawalsLines=Líneas de orden de domiciliación bancaria
CreditTransferLines=líneas de transferencia de crédito
RequestStandingOrderToTreat=Solicitudes de orden de pago domiciliado a procesar
RequestStandingOrderTreated=Solicitudes de orden de domiciliación de pago tramitadas
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Solicitudes de transferencia de crédito para procesar
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Solicitudes de transferencia de crédito procesadas
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Aún no es posible. El estado de retiro debe establecerse en 'acreditado' antes de declarar el rechazo en líneas específicas.
NbOfInvoiceToWithdraw=Nº de facturas de clientes cualificados con orden de domiciliación en espera
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nº de factura de cliente con órdenes de pago domiciliadas con información de cuenta bancaria definida
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=No. de facturas de proveedores calificados en espera de pago por transferencia de crédito
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Factura de proveedor en espera de pago por transferencia de crédito
InvoiceWaitingWithdraw=Factura en espera de domiciliación
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Factura en espera de transferencia de crédito
AmountToWithdraw=Cantidad a retirar
NoInvoiceToWithdraw=No hay ninguna factura abierta para '%s' en espera. Vaya a la pestaña '%s' en la tarjeta de factura para realizar una solicitud.
ResponsibleUser=Usuario Responsable
WithdrawalsSetup=Configuración de pago por domiciliación bancaria
CreditTransferSetup=Configuración de transferencia de crédito
WithdrawStatistics=Estadísticas de pago domiciliado
CreditTransferStatistics=Estadísticas de transferencia de crédito
LastWithdrawalReceipt=Últimos recibos domiciliados %s
MakeWithdrawRequest=Realizar una solicitud de pago domiciliado
MakeBankTransferOrder=Hacer una solicitud de transferencia de crédito
WithdrawRequestsDone=%s solicitudes de pago domiciliadas registradas
ThirdPartyBankCode=Código bancario de terceros
WithdrawalCantBeCreditedTwice=Este recibo de retiro ya está marcado como acreditado; esto no se puede hacer dos veces, ya que esto podría crear pagos y asientos bancarios duplicados.
ClassCredited=Clasificar acreditado
ClassCreditedConfirm=¿Está seguro de que desea clasificar este recibo de retiro como acreditado en su cuenta bancaria?
TransData=Fecha de transmisión
TransMetod=Método de transmisión
WithdrawsRefused=Débito directo rechazado
WithdrawalRefused=Retiro rechazado
CreditTransfersRefused=Transferencias de crédito rechazadas
WithdrawalRefusedConfirm=¿Está seguro de que desea ingresar un rechazo de retiro para la sociedad?
RefusedData=Fecha de rechazo
RefusedReason=Motivo del rechazo
RefusedInvoicing=Facturar el rechazo
StatusDebitCredit=Estado débito/crédito
StatusWaiting=Espera
StatusTrans=Enviado
StatusDebited=Debitado
StatusCredited=acreditado
StatusPaid=Pagado
StatusRefused=Rechazado
StatusMotif0=sin especificar
StatusMotif1=Fondos insuficientes
StatusMotif2=Solicitud impugnada
StatusMotif3=Sin orden de pago domiciliado
StatusMotif4=Órdenes de venta
StatusMotif5=COSTILLA inutilizable
StatusMotif8=Otra razon
CreateForSepaFRST=Crear archivo de domiciliación bancaria (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Crear fichero de domiciliación bancaria (SEPA RCUR)
CreateAll=Crear archivo de domiciliación bancaria
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Crear archivo para transferencia de crédito
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Crear archivo de transferencia de crédito (SEPA)
CreateGuichet=solo oficina
CreateBanque=solo banco
OrderWaiting=esperando tratamiento
NotifyTransmision=Registro de transmisión de archivo de orden
NotifyCredit=Registrar el crédito de la orden
NumeroNationalEmetter=Número de transmisor nacional
WithBankUsingRIB=Para cuentas bancarias que usan RIB
WithBankUsingBANBIC=Para cuentas bancarias que utilizan IBAN/BIC/SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Cuenta bancaria receptora
BankToPayCreditTransfer=Cuenta bancaria utilizada como fuente de pagos
CreditDate=crédito en
WithdrawalFileNotCapable=No se puede generar el archivo de recibo de retiro para su país %s (su país no es compatible)
ShowWithdraw=Mostrar Orden de Débito Directo
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Sin embargo, si la factura tiene al menos una orden de pago domiciliada aún sin procesar, no se establecerá como pagada para permitir la gestión previa de retiro.
WithdrawalFile=archivo de orden de débito
CreditTransferFile=archivo de transferencia de crédito
SetToStatusSent=Establecer en el estado "Archivo enviado"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Esto también registrará los pagos en las facturas y las clasificará como "Pagadas" si el remanente por pagar es nulo.
StatisticsByLineStatus=Estadísticas por estado de líneas
RUMLong=Referencia de mandato único
RUMWillBeGenerated=Si está vacío, se generará un UMR (Referencia de mandato único) una vez que se guarde la información de la cuenta bancaria.
WithdrawRequestAmount=Importe de la solicitud de domiciliación bancaria:
BankTransferAmount=Importe de la solicitud de transferencia de crédito:
WithdrawRequestErrorNilAmount=No se puede crear una solicitud de domiciliación bancaria para un importe vacío.
SepaMandate=Mandato de Débito Directo SEPA
PleaseReturnMandate=Devuelva este formulario de mandato por correo electrónico a %s o por correo postal a
SEPALegalText=Al firmar este formulario de mandato, autoriza a (A) %s y a su proveedor de servicios de pago a enviar instrucciones a su banco para que realice un cargo en su cuenta y (B) a su banco para que realice un cargo en su cuenta de acuerdo con las instrucciones de %s. Como parte de sus derechos, tiene derecho a un reembolso de su banco según los términos y condiciones de su acuerdo con su banco. Sus derechos con respecto al mandato anterior se explican en una declaración que puede obtener de su banco. Acepta recibir notificaciones sobre cargos futuros hasta 2 días antes de que ocurran.
CreditorIdentifier=Identificador de acreedor
CreditorName=Nombre del acreedor
SEPAFillForm=(B) Por favor complete todos los campos marcados *
SEPAFormYourBAN=Su nombre de cuenta bancaria (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Su código de identificación bancaria (BIC)
PleaseCheckOne=Por favor marque solo uno
CreditTransferOrderCreated=Pedido de transferencia de crédito %s creado
DirectDebitOrderCreated=Pedido de domiciliación bancaria %s creado
AmountRequested=Cantidad solicitada
SEPARCUR=CUR SEPA
SEPAFRST=SEPA PRIMERO
CreateForSepa=Crear archivo de domiciliación bancaria
ICS=Identificador del Acreedor - ICS
END_TO_END=Etiqueta SEPA XML "EndToEndId": identificación única asignada por transacción
USTRD=Etiqueta SEPA XML "no estructurada"
NoDefaultIBANFound=No se encontró un IBAN predeterminado para este tercero
InfoCreditSubject=Pago de domiciliación orden de pago %s por el banco
InfoCreditMessage=La orden de pago domiciliada %s ha sido pagada por el banco <br> Datos de pago: %s
InfoTransSubject=Transmisión de orden de pago domiciliado %s al banco
InfoTransMessage=La orden de pago domiciliado %s ha sido enviada al banco por %s %s. <br> <br>
InfoTransData=Importe: %s <br> Método: %s <br> Fecha: %s
InfoRejectSubject=Orden de pago de domiciliación bancaria rechazada
InfoRejectMessage=Hola, <br> <br> la orden de domiciliación de pago de la factura %s relacionada con la empresa %s, con un importe de %s ha sido rechazada por el banco. <br> <br> -- <br> %s
ModeWarning=La opción para el modo real no se configuró, nos detenemos después de esta simulación
ErrorICSmissing=Falta ICS en cuenta bancaria %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=El importe total de la orden de domiciliación bancaria difiere de la suma de las líneas
WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Aviso: Ya hay algunas órdenes de Débito Directo pendientes (%s) solicitadas por un importe de %s
WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Advertencia: Ya hay alguna Transferencia de Crédito pendiente (%s) solicitada por un monto de %s