dolibarr/htdocs/langs/fr_FR/compta.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - compta
MenuFinancial=Facturation | Paiement
TaxModuleSetupToModifyRules=Aller dans la <a href="%s">configuration du module Taxes</a> pour modifier les règles de calcul
TaxModuleSetupToModifyRulesLT=Aller dans la <a href="%s">configuration de l'institution</a> pour modifier les règles de calcul
OptionMode=Option de tenue de comptabilité
OptionModeTrue=Option Recettes-Dépenses
OptionModeVirtual=Option Créances-Dettes
OptionModeTrueDesc=Dans ce mode, le chiffre d'affaires est calculé sur la base des paiements (date de règlement). La validité des chiffres n'est donc assurée que si la tenue de la comptabilité passe rigoureusement par des entrées/sorties sur les comptes via des factures.
OptionModeVirtualDesc=Dans ce mode, le chiffre d'affaires est calculé sur la base des factures (date de validation). Payées ou non, elles apparaissent dans le résultat dès qu'elles sont dues.
FeatureIsSupportedInInOutModeOnly=Fonction disponible uniquement en mode compta CREANCES-DETTES (Voir configuration du module compta)
VATReportBuildWithOptionDefinedInModule=Les montants obtenus sont ceux calculés à partir des règles de calcul paramétrées pour le module Taxes.
LTReportBuildWithOptionDefinedInModule=Les montants obtenus sont ceux calculés à partir des règles de calcul paramétrées dans la configuration de l'institution.
Param=Paramétrage
RemainingAmountPayment=Montant restant du paiement :
Account=Compte
Accountparent=Compte père
Accountsparent=Comptes père
Income=Recettes
Outcome=Dépenses
MenuReportInOut=Résultat / Exercice
ReportInOut=Résultat / Exercice
ReportTurnover=Chiffre d'affaires
PaymentsNotLinkedToInvoice=Paiements liés à aucune facture, donc aucun tiers
PaymentsNotLinkedToUser=Paiements non liés à un utilisateur
Profit=Bénéfice
AccountingResult=Résultat comptable
BalanceBefore=Solde (avant)
Balance=Solde
Debit=Débit
Credit=Crédit
Piece=Pièce
AmountHTVATRealReceived=HT collectée
AmountHTVATRealPaid=HT payé
VATToPay=TVA ventes
VATReceived=TVA collectée
VATToCollect=TVA achats
VATSummary=Balance de TVA
VATPaid=TVA payée
LT1Summary=Résumé taxe 2
LT2Summary=Résumé taxe 3
LT1SummaryES=Balance RE
LT2SummaryES=Balance de IRPF
LT1SummaryIN=Balance CGST
LT2SummaryIN=Balance de TVA
LT1Paid=Taxe 2 payée
LT2Paid=Taxe 3 payée
LT1PaidES=RE Payé
LT2PaidES=IRPF Payée
LT1PaidIN=TVA payée
LT2PaidIN=TVA payée
LT1Customer=Taxe de vente 2
LT1Supplier=Taxe 2 sur les achats
LT1CustomerES=RE ventes
LT1SupplierES=RE achats
LT1CustomerIN=TVA sur ventes
LT1SupplierIN=TVA sur les achats
LT2Customer=Taxe 3 sur les ventes
LT2Supplier=Taxe 3 sur les achats
LT2CustomerES=IRPF ventes
LT2SupplierES=IRPF achats
LT2CustomerIN=TVA sur les ventes
LT2SupplierIN=TVA sur les achats
VATCollected=TVA récupérée
ToPay=A payer
SpecialExpensesArea=Espace des paiements particuliers
SocialContribution=Charge sociale ou fiscale
SocialContributions=Charges fiscales ou sociales
SocialContributionsDeductibles=Charge ou taxe déductible
SocialContributionsNondeductibles=Charge ou taxe non déductible
LabelContrib=Libellé de la dépense
TypeContrib=Type de la charge
MenuSpecialExpenses=Dépenses spéciales
MenuTaxAndDividends=Taxes et charges
MenuSocialContributions=Charges fiscales/sociales
MenuNewSocialContribution=Nouvelle charge
NewSocialContribution=Nouvelle charge fiscale/sociale
AddSocialContribution=Créer taxe sociale/fiscale
ContributionsToPay=Charges fiscales/sociales à payer
AccountancyTreasuryArea=Espace comptabilité/trésorerie
NewPayment=Nouveau règlement
Payments=Règlements
PaymentCustomerInvoice=Règlement facture client
PaymentSupplierInvoice=Règlement facture fournisseur
PaymentSocialContribution=Paiement de charges fiscales/sociales
PaymentVat=Règlement TVA
ListPayment=Liste des règlements
ListOfCustomerPayments=Liste des règlements clients
ListOfSupplierPayments=Liste des règlements fournisseurs
DateStartPeriod=Date de début
DateEndPeriod=Date de fin
newLT1Payment=Nouveau paiement de taxe 2
newLT2Payment=Nouveau paiement de taxe 3
LT1Payment=Paiement de la taxe 2
LT1Payments=Paiements de la taxe 2
LT2Payment=Paiement de la taxe 3
LT2Payments=Paiements de la taxe 3
newLT1PaymentES=Nouveau règlement de RE
newLT2PaymentES=Nouveau règlement de IRPF
LT1PaymentES=Règlement RE
LT1PaymentsES=Règlements RE
LT2PaymentES=Règlement IRPF
LT2PaymentsES=Règlements IRPF
VATPayment=Règlement TVA
VATPayments=Règlements TVA
VATRefund=Remboursement TVA
NewVATPayment=New sales tax payment
Refund=Rembourser
SocialContributionsPayments=Paiements de charges fiscales/sociales
ShowVatPayment=Affiche paiement TVA
TotalToPay=Total à payer
BalanceVisibilityDependsOnSortAndFilters=Le solde est visible dans cette liste que si la table est triée en ordre croissant sur %s et filtré pour 1 compte bancaire
CustomerAccountancyCode=Code comptable client
SupplierAccountancyCode=Code comptable fournisseur
CustomerAccountancyCodeShort=Compte comptable client
SupplierAccountancyCodeShort=Compte comptable fournisseur
AccountNumber=Numéro du compte
NewAccountingAccount=Nouveau compte
SalesTurnover=Chiffre d'affaires
SalesTurnoverMinimum=Chiffre d'affaires minimum
ByExpenseIncome=Par recettes et dépenses
ByThirdParties=Par tiers
ByUserAuthorOfInvoice=Par auteur de la facture
CheckReceipt=Bordereau de remise de chèques
CheckReceiptShort=Bordereau
LastCheckReceiptShort=Les %s derniers bordereaux de remise de chèques
NewCheckReceipt=Nouvelle remise
NewCheckDeposit=Nouveau dépôt
NewCheckDepositOn=Créer bordereau de dépôt sur compte: %s
NoWaitingChecks=Pas de chèques en attente de remise
DateChequeReceived=Date réception chèque
NbOfCheques=Nb de chèques
PaySocialContribution=Payer une charge sociale/fiscale
ConfirmPaySocialContribution=Êtes-vous sûr de vouloir classer cette charge sociale ou fiscale à payée ?
DeleteSocialContribution=Effacer une charge fiscale ou sociale
ConfirmDeleteSocialContribution=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce paiement de taxe sociale/fiscale ?
ExportDataset_tax_1=Taxes sociales et fiscales et paiements
CalcModeVATDebt=Mode <b>%sTVA sur débit%s</b>.
CalcModeVATEngagement=Mode <b>%sTVA sur encaissement%s</b>.
CalcModeDebt=Mode <b>%sCréances-Dettes%s</b> dit <b>comptabilité d'engagement</b>.
CalcModeEngagement=Mode <b>%sRecettes-Dépenses%s</b> dit <b>comptabilité de caisse</b>.
CalcModeBookkeeping=Analyse des <b> données journalisées dans le grand livre </b>
CalcModeLT1= Mode <b>%sRE sur factures clients - factures fournisseurs%s<b>
CalcModeLT1Debt=Mode <b>%sRE sur factures clients%s</b>
CalcModeLT1Rec= Mode <b>%sRE sur factures fournisseurs%s</b>
CalcModeLT2= Mode <b>%sIRPF sur factures clients - factures fournisseurs%s</b>
CalcModeLT2Debt=Mode <b>%sIRPF sur factures clients%s</b>
CalcModeLT2Rec= Mode <b>%sIRPF sur factures fournisseurs%s</b>
AnnualSummaryDueDebtMode=Bilan des recettes et dépenses, résumé annuel
AnnualSummaryInputOutputMode=Bilan des recettes et dépenses, résumé annuel
AnnualByCompanies=Balance revenus et dépenses, par groupes prédéfinis de comptes
AnnualByCompaniesDueDebtMode=Bilan des recettes et dépenses, détaillé par regroupements prédéfinis, mode <b>%sCréances-Dettes%s</b> dit <b>comptabilité d'engagement</b>.
AnnualByCompaniesInputOutputMode=Bilan des recettes et dépenses, détaillé par regroupements prédéfinis, mode <b>%sRecettes-Dépenses%s</b> dit <b>comptabilité de caisse</b>.
SeeReportInInputOutputMode=Cliquer sur <b>%sRecettes-Dépenses%s</b> dit <b>comptabilité de caisse</b> pour un calcul sur les paiements effectivement réalisés
SeeReportInDueDebtMode=Cliquer sur <b>%sCréances-Dettes%s</b> dit <b>comptabilité d'engagement</b> pour un calcul sur les factures émises
SeeReportInBookkeepingMode=Voir le <b>%sGrand livre%s</b> pour un calcul basé sur <b>l'analyse du Grand Livre</b>
RulesAmountWithTaxIncluded=- Les montants affichés sont les montants taxe incluse
RulesResultDue=- Il comprend les factures impayées, les dépenses, la TVA, les dons, qu'ils soient payées ou non. Il comprend également les salaires versés. <br> - Il est basé sur la date de validation des factures et de la TVA et à la date prévue pour les dépenses. Pour les salaires définis avec le module de salaire, la date de paiement de la valeur est utilisée.
RulesResultInOut=- Il comprend les paiements réels effectués sur les factures, les dépenses, la TVA et les salaires. <br> - Il est basé sur les dates de paiement des factures, les dépenses, la TVA et les salaires. La date du don pour le don.
RulesCADue=- Il comprend les factures dues par le client si elles sont payées ou non. <br> - Il est basé sur la date de validation de ces factures. <br>
RulesCAIn=- Il inclut les règlements effectivement reçus des factures clients.<br>- Il se base sur la date de règlement de ces factures<br>
RulesCATotalSaleJournal=It includes all credit lines from the Sale journal.
RulesAmountOnInOutBookkeepingRecord=Cela inclut les enregistrements dans votre Grand Livre ayant les comptes de comptabilité qui ont le groupe "EXPENSE" ou "INCOME"
RulesResultBookkeepingPredefined=Cela inclut les enregistrements dans votre Grand Livre ayant les comptes de comptabilité qui ont le groupe "EXPENSE" ou "INCOME"
RulesResultBookkeepingPersonalized=Cela inclut les enregistrements dans votre Grand Livre ayant les comptes de comptabilité <b>regroupés par les groupes personnalisés</b>
SeePageForSetup=Voir le menu <a href="%s"> %s </a> pour la configuration
DepositsAreNotIncluded=- Les factures d'acomptes ne sont pas incluses
DepositsAreIncluded=- Les factures d'acomptes sont incluses
LT1ReportByCustomers=Report tax 2 by third party
LT2ReportByCustomers=Report tax 3 by third party
LT1ReportByCustomersES=Rapport par tiers des RE
LT2ReportByCustomersES=Rapport par client des IRPF
VATReport=Rapport TVA
VATReportByPeriods=Rapport de TVA par période
VATReportByCustomers=Sale tax report by customer
VATReportByCustomersInInputOutputMode=Rapport par client des TVA collectées et payées
VATReportByQuartersInInputOutputMode=Rapport par taux des TVA collectées et payées
LT1ReportByQuarters=Report tax 2 by rate
LT2ReportByQuarters=Report tax 3 by rate
LT1ReportByQuartersES=Rapport par taux de RE
LT2ReportByQuartersES=Rapport par taux de IRPF
SeeVATReportInInputOutputMode=Cliquer sur <b>%sTVA encaissement%s</b> pour mode de calcul standard
SeeVATReportInDueDebtMode=Cliquer sur <b>%sTVA sur débit%s</b> pour mode de calcul avec option sur les débits
RulesVATInServices=- Pour les services, le rapport inclut les TVA des règlements effectivement reçus ou émis en se basant sur la date du règlement.
RulesVATInProducts=- Pour les biens matériels, il inclut les TVA des factures en se basant sur la date de facture.
RulesVATDueServices=- Pour les services, le rapport inclut les TVA des factures dues, payées ou non en se basant sur la date de facture.
RulesVATDueProducts=- Pour les biens matériels, il inclut les TVA des factures en se basant sur la date de facture.
OptionVatInfoModuleComptabilite=Remarque : Pour les biens matériels, il faudrait utiliser la date de livraison pour être plus juste.
ThisIsAnEstimatedValue=This is a preview, based on business events and not from the final ledger table, so final results may differ from this preview values
PercentOfInvoice=%%/facture
NotUsedForGoods=Non utilisé pour les biens
ProposalStats=Statistiques sur les propales
OrderStats=Statistiques sur les commandes
InvoiceStats=Statistiques sur les factures
Dispatch=Ventilation
Dispatched=Ventilés
ToDispatch=A ventiler
ThirdPartyMustBeEditAsCustomer=Le tiers doit être défini comme client
SellsJournal=Journal des ventes
PurchasesJournal=Journal des achats
DescSellsJournal=Journal des ventes
DescPurchasesJournal=Journal des achats
InvoiceRef=Réf facture
CodeNotDef=Non défini
WarningDepositsNotIncluded=Les factures d'acomptes ne sont pas encore prises en compte dans cette version avec ce module de comptabilité.
DatePaymentTermCantBeLowerThanObjectDate=La date limite de règlement ne peut être inférieure à la date de l'object
Pcg_version=Modèle de plan de compte
Pcg_type=Classe de compte
Pcg_subtype=Sous classe de compte
InvoiceLinesToDispatch=Lignes de factures à ventiler
ByProductsAndServices=Par produits et services
RefExt=Référence externe
ToCreateAPredefinedInvoice=Pour créer une facture modèle, créez d'abord une facture standard, puis, avant la validation, cliquez sur le bouton %s.
LinkedOrder=Lier à une commande
Mode1=Mode 1
Mode2=Mode 2
CalculationRuleDesc=Pour calculer le total de TVA, il existe 2 modes:<br>Le mode 1 consiste à arrondir la tva de chaque ligne et à sommer cet arrondi.<br>Le mode 2 consiste à sommer la tva de chaque ligne puis à l'arrondir.<br>Les résultats peuvent différer de quelques centimes. Le mode par défaut est le mode <b>%s</b>.
CalculationRuleDescSupplier=Selon le fournisseur, choisissez le mode approprié afin d'appliquer la même règle que celle du fournisseur et obtenir ainsi le même résultat que celui du fournisseur.
TurnoverPerProductInCommitmentAccountingNotRelevant=Le chiffre d'affaires par produit, dans une comptabilité en mode <b>comptabilité de caisse</b> n'est pas définissable. Ce rapport n'est disponible qu'en mode de comptabilité dit <b>comptabilité d'engagement</b> (voir la configuration du module de comptabilité).
CalculationMode=Mode de calcul
AccountancyJournal=Code journal comptable
ACCOUNTING_VAT_SOLD_ACCOUNT=Accounting account by default for VAT on sales (used if not defined on VAT dictionary setup)
ACCOUNTING_VAT_BUY_ACCOUNT=Accounting account by default for VAT on purchases (used if not defined on VAT dictionary setup)
ACCOUNTING_VAT_PAY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour le paiement de la TVA
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER=Compte comptable utilisé pour le tiers client
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_Desc=Le compte comptable dédié défini sur la fiche tiers sera utilisé pour l'affectation du compte auxiliaire uniquement. Celui-ci sera utilisé pour la comptabilité générale et comme valeur par défaut de la comptabilité auxiliaire si le compte comptable client dédié du ties n'est pas défini. 
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER=Compte comptable utilisé pour le tiers fournisseur
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_Desc=Le compte comptable dédié défini sur la carte tierce sera utilisé pour l'affectation du compte secondaire uniquement. Celui-ci sera utilisé pour le grand livre général et comme valeur par défaut de la comptabilité du sous-compte rendu si le compte d'affectation spécialisé du fournisseur sur un tiers n'est pas défini.
CloneTax=Cloner une charge sociale/fiscale
ConfirmCloneTax=Confirmez le clone du paiement de charge sociale/fiscale
CloneTaxForNextMonth=Cloner pour le mois suivant
SimpleReport=Rapport simple
AddExtraReport=Rapports complémentaires (Ajouter le rapport client local et international)
OtherCountriesCustomersReport=Rapport client étranger
BasedOnTwoFirstLettersOfVATNumberBeingDifferentFromYourCompanyCountry=Basé sur les deux premières lettres du numéro de TVA étant différent du code de pays de votre propre entreprise
SameCountryCustomersWithVAT=Rapport clients nationaux
BasedOnTwoFirstLettersOfVATNumberBeingTheSameAsYourCompanyCountry=Basé sur les deux premières lettres du numéro de TVA étant les mêmes que le code pays de votre propre entreprise
LinkedFichinter=Lié à une intervention
ImportDataset_tax_contrib=Charges fiscales/sociales
ImportDataset_tax_vat=Paiements de TVA
ErrorBankAccountNotFound=Erreur: compte banque non trouvé
FiscalPeriod=Période fiscale
ListSocialContributionAssociatedProject=Liste des charges sociales liées au projet
DeleteFromCat=Supprimer du groupe comptable
AccountingAffectation=Accounting assignement